ECR 7900 - Enregistreurs de caisse OLIVETTI - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit

Type de produit	Enregistreur de caisse électronique
Caractéristiques techniques principales	Impression thermique, affichage LCD, mémoire non volatile
Alimentation électrique	220-240 V AC
Dimensions approximatives	350 mm x 300 mm x 150 mm
Poids	3,5 kg
Compatibilités	Compatible avec divers logiciels de gestion de point de vente
Type de batterie	Non applicable (fonctionne sur secteur)
Tension	220-240 V
Puissance	50 W
Fonctions principales	Gestion des ventes, impression de reçus, rapport de ventes
Entretien et nettoyage	Nettoyer avec un chiffon doux, éviter les produits abrasifs
Pièces détachées et réparabilité	Disponibilité de pièces de rechange auprès du fabricant
Sécurité	Conforme aux normes de sécurité électrique en vigueur
Informations générales utiles	Idéal pour les commerces de détail, facile à utiliser et à configurer

FOIRE AUX QUESTIONS - ECR 7900 OLIVETTI

Comment réinitialiser l'OLIVETTI ECR 7900 ?

Pour réinitialiser l'OLIVETTI ECR 7900, éteignez la machine, puis maintenez enfoncé le bouton 'CA' tout en la rallumant. Relâchez le bouton une fois que l'écran affiche 'REINIT'.

Que faire si l'imprimante ne fonctionne pas ?

Vérifiez d'abord si le papier est correctement inséré et s'il n'y a pas de bourrage. Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché et que la machine est allumée.

Comment changer le rouleau de papier ?

Ouvrez le compartiment de l'imprimante, retirez l'ancien rouleau de papier, insérez le nouveau rouleau en veillant à ce que le papier soit orienté vers le bas, puis refermez le compartiment.

Pourquoi l'écran affiche-t-il un message d'erreur ?

Un message d'erreur peut apparaître pour diverses raisons, telles qu'un problème de connexion, un bourrage papier ou un manque de papier. Consultez le manuel pour des codes d'erreur spécifiques et leurs solutions.

Comment programmer des articles dans la caisse ?

Pour programmer des articles, accédez au mode 'Programmation', sélectionnez 'Articles', puis entrez le code de l'article, le prix et la description. Enregistrez les modifications avant de quitter le mode de programmation.

Comment imprimer un rapport de ventes ?

Pour imprimer un rapport de ventes, accédez au mode 'Rapports', sélectionnez le type de rapport souhaité, puis appuyez sur 'Imprimer'. Assurez-vous que le papier est chargé dans l'imprimante.

Que faire si la caisse ne s'ouvre pas ?

Vérifiez si la caisse est correctement connectée à l'alimentation. Si elle est connectée, utilisez la commande manuelle ou le bouton d'ouverture de la caisse. Si cela ne fonctionne pas, un technicien peut être nécessaire.

Comment mettre à jour le logiciel de l'OLIVETTI ECR 7900 ?

Pour mettre à jour le logiciel, téléchargez la dernière version depuis le site d'OLIVETTI, puis suivez les instructions fournies pour installer la mise à jour via un câble USB ou une carte SD.

MODE D'EMPLOI ECR 7900 OLIVETTI

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent compromètre la conformité attestée ci-dessus et les caractéristiques du produit:

Alimentation électrique erronée;
- Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit;
- Replacement de composants ou d'accessoires originaux par des pieces non approuvées par le constructeur, ou effectué par du personnel non autorisé.

Compte-rendu de fin journee

Composantes de la caisse enregistreuse .... 1

Afficheurs opérateur et client 2

Allumage de I'afficheur opérateur 2

Extinction de l'afficheur opérateur 2

Symboles et messages 2

Tiroir-caisse et boitier amovibles 3

Insertion d'une Carte mémoire de Stockage (SD) 3

Description des touches 3

Touches fonctions non configurées 5

Utilisation des menus 6

Menu principal 6

Menu mode navigation 6

Masques de saisie de données 6

Programmation des légendes 7

Utilisation du clavier 7

Utilisation du Tableau des caractères 8

Mise en route rapide 8

Réglage de votre langue et conditions requises je/plu .... 9

Réglage du format de la date 9

Réglage de la date 9

Réglage du format de l'heure 10

Réglage de l'heure 10

Programmation du menu mode 10

Programmation des donnees de ventes .. 10

Creation de noms de groupes de département 10

Programmation des départements 11

Programmation des articles par appel de code (plu) 11

Touche de programmation d'un pourcentage de remise/majoration 12

Programmation des touches de remise/majoration 13

Programmation de taux de change de devise étrangère 13

Programmation des codes-barres de prix fixés sur le point de vente 14

Programmation d'un en- ete et d'un pied de page ticket..... 14

Creation de messages défilants sur l'afficheur client .... 14

Configuration de votre caisse enregistreuse 15

Modification de la programmation de la caisse enregistreuse 15

Configuration initiale 15

Mode opératione 16

Programmation des touches fonction 21

Programmations avances 23

Programmation compteurs 25

Légendes courtes 26

Legendes longues 26

Ouverture de session système 26

Ouverture de session vendeur 26

Ouverture de session vendeur école 26

Ouvertures de session manager 26

Fermetre de session 26

Impression de rapportes de
programmation 27

Mode école 27

Activation et desactivation du mode école 28

Utilisation de la carte sd 28

Initialisation du système 29

Rapports de gestion 29

Rapports x et z 29

Impression de rapport X 30

Impression de rapport Z 30

Rapports commun aux modes X et Z 30

Rapports spécifiques mode X 31

Rapports spécifiques mode Z 31

Exemple rapport département et financier X1/Z1 32

Example rapport vendeur ventes 32

Exemple rapport tous les PLU 32

Exemples de transactions de vente 33

Enregistrement d'une vente d'article à l'unité avec paiement avec rendu monnaie 33

Enregistrement d'une vente d'articles multiples avec paiement exacte 33

Enregistrement d'une vente d'articles multiples avec paiement exacte en devise l'etrangère 33

Enregistrement d'une vente d'articles multiples ayant le même prix 33

Enregistrement d'une vente avec département multiples avec paiement en devise estrangère et rendu monnaie en devise locale 33

Enregistrement d'une vente avec carte de crédit 34

Partage du paiement par espèces/carte de crédit 34

Carte de credit 1 34

Paiment par chèque 34

Palement par chèque avec rendu monnaie 34

Palement par chèque en devise étrangère avec rendu monnaie en devis locale 34

Paiment mixte chèque/espèces 35

Enregistrement (-) de coupons de réduction 35

Application d'une remise en % sur la vente totale en utilisant un taux de remise programme 35

Application d'une remise sur une vente totale en utilisant un taux de remise aléatoire 35

Application d'une remise sur des articles à l'unité (%) en utilisant le taux de remise programme 36

Application d'une majorationprogrammeauneventototale36

Application d'une majoration aléatoire à une vente totale ....36

Enregistrement d'une transaction de vente en utilisant des prix PLU préétablis 37

Remplacement d'un prix PLU préétabli associé à un code-barres 37

Annulation de toute une transaction de vente 37

Annulation d'une donnée precedente au milieu d'une vente 37

Retour de marchandises d'articles multiples 37

Annulations articles multiples 38

Entree d'argent fonds de caisse 38

Enregistrement département négatif 38

Enregistrement quantités avec décimales 38

Enregistrement d'une sortie de caisse 38

Enregistrement d'un numero d'identification pour une transaction 39

Enregistrement ouverture tiroir hors vente 39

Tickets multiples 39

Mise en attente et rappel d'une transaction de vente .... 39

Transfert d'un paiement finalisé à une autre forme de paiement 40

Palement du reste après transaction 40

Conditions d'erreur 40

Opérations de remise à zéro de la caisse enregistreuse 41

DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou electronique avec les déchets municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectue. L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé.

Les transgisseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPÉMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS SUIVANTES :

a Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).
b A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usage,analque à celui acheté.

Le symbole du contenteur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :

• Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des déchets Municipaux non triés;
• Olivetti garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au rebut de l'équipment, conformément à la Directive 2002/96/CE (et modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.

99 départements pouvant etre groupes en 10 catégories de marchandises maximum ;
Jusqu'à 3.000 articles par appel de code (PLU) avec la possibilité de relier chaque prix au département et au code des taxes;
15 vendeurs par code pour connaître les ventes de chaque vendeur et possibilité d'activer un système de sécurité vendeur consistant en un code secret à trois chiffres;
Mémoire interne du Journal électronique de 12.000 lignes maximum, considérablement extensible par carte mémoire ;
- Imprimante thermique avec option d'impression des rapportés du journal ou des tickets ;
- Création de PLU pour les articles à codes-barres et la programmation de codes-barres;
- Possibilité de programmer la caisse enregistreuse par le biais d'un ordinateur;
- Quantité d'articles utilisant la virgule décimale;
Mode ecole avec relative mot de passer ;
- Cabochons de touche replacables;
Option d'activation/désactivation des tickets;
- Possibilité d'attribuer un nom aux départements, aux groupes de départements (marchandises), aux vendeurs, aux PLU, aux devises étrangères et aux cartes de crédit ;
- Personnalisation de l'en-tête du ticket de vente, définition du pied de page du ticket et création d'un logo par ordinateur;
Option spéciale d'arrondi pour les devises suisse, danoise, suédoise et pour l'euro;
- Programmation détaillée des départements;
4 taux de change de devises étrangères avec libellé ;
Espèces, chèques, touche CHARGE de carte de crédit et 6 autres touches de moyen de paiement par cartes de crédite avec change monnaie sur tous les paiements ;
4 différentes taux de TVA;
- Fonction de mise en attente et de rappel des transactions de vente;
Utilisation de batteries memoire pour protégér les documents et les données de programmation méorisés ;
- Limitations dans les opérations en ce qui concerne le vendeur pour une plus ample sécurité ;
- Transfert de paiement d'un moyen de paiement à un autre une fois la transaction terminée;
- Afficheur client à une ligne avec possibilité de programmer des messages défilants ;
- Afficheur LCD opérateur équipé d'un système de Menu pour acceder à toutes les fonctions de la caisse enregistreuse ;
- Mots de passer en option en mode Gestion, en mode rapport X et en modes Programmation/rapport Z;
- Touche recherche rapide PLU;
- Touche de programmation rapide PLU;
Impression du détaill de la TVA programmable sur les tickets de vente ;
- Interface multilingue des tickets client, des rapports de gestion et des messages sur l'afficheur en danois, hollandais, anglais, français, allemand, portugais, espagnol et suédois;
Légendes définies par l'utilisateur dans n'importe qu'elle langue d'impression des tickets et des rapportos ;
- Personnalisation du clavier par réassignation des touches;
- Exécution de séquences de touche programmable par actionnement de touches fonctions macro individuelles
- Sélection de la fonction vente par listedes contextuelles;
- Connectivité du lecteur de codes-barres.

COMPOSANTES DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

En se référant à l'image 2 :

1. Afficheur client.
2. Afficheur operateur.
3. Clavier.
4. Tiroir-caisse et boîtier.
5. Serrure et compartment du tiroir-caisse.
6. Tiroir supplémentaire.
7. Cordon d'alimentation.
8. Storage Device (SD) - sous le couvercle du logement de l'imprimante.
9. Capot du compartment de l'imprimante avec fenêtre de sortie du ticket.
10. Interface USB de connexion de l'ordinateur pour programmer la caisse enregistreuse. Voir la remarque ci-dessous.
11. Interface série RS232 pour lecteur de codes-barres.

REMARQUE: sur le site Internet de l'entreprise, vous pouvez télécharger le logiciel qui vous permet de programmer directement la caisse enregistreuse à partir de votre ordinateur.

L'afficheur LCD de l'opérateur dispose d'un système de Menu qui permet d'acceder à toutes les fonctions de la caisse enregistreuse. Vous pouvez lever et orienter l'afficheur pour pouvoir le voir dans la position la最好的 adaptation. L'afficheur client amovible, à une ligne, peut être soulevé et tourné pour que le client puisse le voir de la toute最後 position. Quand les données de la transaction de vente ne sont pas affichées, des messages défilants peuvent être programmés pour qu'ils apparaissent en fonction de l'état de la caisse enregistreuse (au repos, éteinte, etc.).

ALLUMAGE DE L'AFFICHEUR OPÉRATEUR

Pour allumer l'afficheur opérateur, appuyez sur la

touchesur le calvier. Le Menu principal

s'affiche, à partir duquel vous pouvez selectionner :

Mode enregistrement - pour saisir des transactions de vente en tant que Vendeur (ainsi qu'en mode École)
Mode Manager - pour saisir toutes les transactions de vente en tant que Manager (ainsi qu'en mode École)
- Rapport X1 & X2 - pour imprimer des rapports financiers X
Rapport Z1 & Z2 - pour imprimer des ragports financiers Z
- Mode programmation - pour programmer la caisse enregistreuse et les fonctions de vente
Mode arrêt ECR - pour éteindre les menus et l'afficheur Opérateur.

Voir "Utilisation des menus" pour connaître les modalités de navigation dans les menus.

REMARQUE : la première fois que la caisse enregistreuse est allumée, elle doit être initiaisée (voir "Mise en route rapide").

EXTINCTION DE L'AFFICHEUR OPÉRATEUR

Pour éteindre l'afficheur opérateur, il faut d'abord finir les transactions de vente puis :

1. Appuyer sur menu pour afficher le Menu principal.
2. Utiliser ↓ pour le faire défiler jusqu'à l'options Mode arrêt ECR.
3. Appuyer sur TOTAL = enter

La caisse enregistreuse est eteinte. Un message defilant apparait sur I'afficheur client s'il estprogramme.

SYMBOLES ET MESSAGES

La signification des symboles et des messages de l'Afficheur Opérateur (OD) et de l'Afficheur Client (CD) est la suivante (voir les figures 6 et 7, respectivement):

MODE ENREGISTREMENT

O.D. Réf C.D. Signification

(2) n/a Mode école

(4) n/a Mode suspendu - Une transaction a ete suspendue temporairement.

(4) n/a Mode rappel - Une transaction suspendue a ete rapelee en vue d'etre achievee.

(3) n/a Tickets off -aucun ticket émis jusqu'à ce que vous

appuyiez de nouveau sur

(Id vendeur)

(3) n/a Mémoire de JE presque pleine

n/a Si le Système vendeur est actif, le nombre/nom du vendeur s'affiche l'ouverture de session dans l'angle supérieur gauche.

(Nom dépt)

(Dept no.) Indique le nombre du département (CD) ou le nom du département (OD) saisi.

Espèces

CA Indique une transaction de vente payée en espèces.

Chèque

Ch Indique une transaction de vente paye par cheque.

Carte

Cr Indique une transaction de vente réglée par carte de crédit.

Credit

Cr Indique une transaction de vente payee par carte de credit.

• Affiche un signe moins si le sous-total ou le total du paiement par espèces est un nombre négatif à cause d'un rendu monnaie ou d'un remboursement.

Rendu

C Il indique que le montant affiché est la monnaie à rendre au client.

Sous-total

ST Il indique que le montant affiché est le sous-total d'une vente, et comprend les taxes de vente, si c'est le cas.

Total

Indique le total du de la transaction de vente (OD, en haut a gauche).

(FC nom)

Indique un montant enregistré dans une devise étrangère (côté gauche CD).

n/a

(no.) Indique des montants saisis et des totaux de vente, max. 8 chiffres (côté droit CD).

(4) n/a Indique qu'un taux de taxation d'une Vente à emporter est appliqué à la transaction.

n / a = non applicable.

Ces symboles disparaisent automatiquement des que vous commencez la saisie suivante ou enforcez la

touches

MODE PROGRAMMATION - Afficheur Opérateur

Réf (1)

Mode Navigation

Réf (1)

Mode Saisie Données - Lettres majuscules

Réf (1)

Mode Saisie Données - Lettres minuscules

Ref (2)

Réf (5)

Ref (2)

En Mode Navigation, selection du champ.

En Mode Navigation, indique une option menu (s'affiche à droite).

Mode Manager

TIROIR-CAISSE ET BOITIER AMOVIBLES

En refere en la figure 3, la caisse enregistreuse est munie de compartments pour billets et pour pieces de monnaie.

Voupez ouvr le tiroir-caisse en appuyant sur la touche /NS, ou en faisant couilisser le bouton d'urgence

dissimulé sous la caisse. Si nécessaire, vous pouvez enlever l'ensemble du tiroir-caisse ou le boîtier du tiroir-caisse. Pour enlever le boîtier du tiroir-caisse, en réference à la figure, extrayez le tiroir (8) et desserrez les vis situées en dessous (9). Soulevez doucement la caisse enregistreuse et débranchez le cable d'interface (10) pour libérer le boîtier. Pour remonter le boîtier et le tiroir, exécutez cette procédure dans le sens inverse. Sur la partie frontale du tiroir, il y a un compartment dans lequel déposer rapidement les chèques, les coupons et autres.

INSERTION D'UNE CARTE MÉMOIRE DE STOCKAGE (SD)

Pour brancher une carte mémoire, en réference à la figure 4, soulevez le couvercle du port et introduisez la carte dans le sens indiqué sur la figure.

DESCRIPTION DES TOUCHES

Les touches décrites ici sont celles configurées par défaut sur le clavier de la caisse enregistreuse, illustré sur la figure 5. Le symbole () indique que la touche sert également à programmer des légendes.

REMARQUE : les touches peuvent être configurées à l'aide de l'option Touches clavier sous "Programmations avances", si nécessaire.

1. • Fait avancer le ticket ou le journal d'une ligne; si on tient cette touche enforcée en continu, le papier avance en continu. L'impression du rapport est interrompue quand elle n'est pas maintainue enforcée.
2. • Lieste contextuelle (2) permettant d'executer les opérations EC/VOID, FULL VOID ou REFUND à effectuer. comme EC/VOID, elle supprime le dernier article saisi et corige une saisie particuliere après qu'elle ait etait traitee et imprimée.FULL Void supprime toutes les saisies apres un sous-total. Comme REFUND, elle soustrait un article qui est rembourse; les ventes et les toaux d'activite sont egalement rectifiés.
3. • Comme [CLERK], elle confirme le code vendeur saisi. Come la touche [ESC] en mode programmation, elle affiche le menu precedent ou permet de quitter la programmation de légendes.
4. • Bascule la caisse enregistreuse entre l'option impression et non-impression des tickets de vente en modes enregistrement et manager.
5. • Permet de saisir les prix pour les départements 20-38 et 39-99. Pour les départements 20-38, appuyer sur cette touche avant de saisir les numérodes departements applicables. Pour les departements 39-99, appuyer sur cette touche, saisir manuellement le numero de departure en utilisant le clavier numérique, puis appuyer à nouveau sur cette touche.
6. • (*) Permet de mettre en attente puis de rappeler une transaction de vente de sorte qu'une seconde transaction puisse etre effectuée entre-temps. Pendant la programmation des legendes, elle fait basculer entre le mode majuscules/minuscules pour que les legendes puissant etre ecrites en lettres minuscules ou majuscules.
7. & R & trans -(*)Permet de transférer un paiement d'une forme a une autre apres finalisation d'une transaction de vente.

FC/ take out - () Lieste contextuelle (5) permettant aux opérations de vente FC ou TAKE-OUT d'être exécutées. comme la touche FC, cette touche calcule et affiche automatiquement la valeur en devise étrangère du sous-total d'une vente ou d'un montant particulier enregistré. Comme la touche TAKE-OUT, elle modifie temporairement le code de taxes associé à un code PLU.

1. • (*) Lieste contextuelle (1) permettant au paiement d'une transaction d'être enregistrée par chèque, crédit ou l'une de six cartes de crédit.

2. S.Total - () Sous-total d'une vente.

3. TOTAL - (*) Comme la touche [TOTAL], elle totalise les transactions exactes d'espèces, calcule la monnaie rendue et totalise les transactions qui sont partagées entre un chèque, une carte de crédit et/ou des espèces. Si vous appuyez une deuxième fois sur cette touche, vous imprimez une ou plusieurs copies du dernier ticket en fonction du nombre de tickets multiples programme (voir "Mode impression ticket"). Comme [ENTER], en mode Programmation, elle sélectionne une option de menu quand elle est mise en évidence ou confirme la donnée saisie dans un masque.

4. 1 Y 20 - J 38 (*) Enregistre les ventes d'un article ou d'articles multiples dans un départements numéroter entre 1 et 38. Pour saisir un numéro de département de 1 à 19, enforcer la touche correspondante. Pour saisir un numéro de département de 20 à 38, appuyer d'abord sur la touche dept shift & code D puis sur la touche département correspondante.

Pour les numéroes de département compris entre 39 et 99, voir [dept shift & code] ci-dessus.

Utilisées pendant la programmation des légendes, ces touches peuvent être utilisées pour saïrir les caractères reportés sur la touche correspondante comme indiqué dans le Tableau des caractères. Il est possible de définir le nom des vendeurs, les en-têtes et pieds de page des tickets, les noms de départements, le nom de groupes de départements, le

nom de produits PLU, la légende des identificateurs de devises et de cartes de crépit. Comme la touche [SP], peut être utilisée pour ajouter des espaces entre les caractères et confirmer la saisie de caractères répétés.

1. • (*) Permet de saisir une virgule décimale pour définir des quantités de produits avec des chiffres décimaux pendant les transactions de vente. Pendant la programmation de légendes, comme la touche [DEL], elle exécute la fonction typique d'effacement arrêté pour supprimer le dernier caractère saisi.
2. 0 - 9 / 00 - (*) Introduit les sommes, indique combien de fois un article particulier est repété, additionne et soustrait les quantités et les pourcentages et introduit les codes numériques des départements.
3. • En cas d'utilisation en dehors d'une transaction de vente, elle affiche des informations sur le réglage : date et heures actuelle, numéro vendeur, état du Journal électronique et nombre de lignes libres du JE. Les touches
     et , permettent de régler le contraste de l'afficheur LCD. En cas d'utilisation pendant une transaction de vente, elle permet de préciser des quantités multiples relatives à un article de vente.
4. C - (*) Efface une donnée introduite sur le clavier numérique ou avec la touch X/date/ time avant de terminer une transaction à l'aide d'une touche de département ou d'une touche de fonction. En mode de programmation des légendes, supprime tout caractère des légendes saisies avant d'appuyer sur TOTAL = enter. En mode Arrêt, active le menu pour reprogrammer la caisse enregistreuse.
5. • Fonction Article par appel de code. Enregistre le prix préprogrammé d'un article unitaire dans le département approprié. Quand vous programmez des PLU, pour afficher un PLU donné, saisissez son numéro puis enforcez cette touche.
     PLU - (*) Permet de remplaner temporairement un prix assigné à un numéro de PLU. Durant la programmation des légendes, pressée avant un caractère, elle permet de le saisir à double largeur.
6. • Lieste contextuelle (4) permettant les transactions Sorties de caisse (PO) ou Fonds de caisse (RA). Comme la touche PO, elle enregistre toutes les sorties de caisse ne faisant pas partie des ventes. Comme la touche RA, elle permet d'enregistrer l'argent reçu qui ne fait pas partie d'une vente; par exemple, le fonds de caisse initial inséré dans le tiroir au début de chaque journee de travail peut être enregistré comme RA.
7. • Lieste contextuelle (3) permettant de faire des opérations de remise et de majoration directes/pourcentage : comme la touche 1% + / - ou 2% + / - , quand elle est programmée de manière appropriée, elle applique un pourcentage préprogramme de réduction ou de majoration au prix d'un article ou au total des ventes. Comme la touche 1 + / - ou 2 + / - , elle soustrait ou ajoute un montant de/a un article ou un total de ventes.
8. • Ouvre le tiroir caisse sans enregistrer aucune somme ou quand on change de l'argent pour une transaction qui n'a rien à voir avec une vente. Quand vous programmez des entités comme des vendeurs, des PLU, des dépts, etc., appuyez sur #NS pour afficher l'article suivant en série numérique (par exemple, vendeur01, vendeur02, etc.).
9. • Quand l'Afficheur Opérateur est étèint, cette touche l'allume. Quand l'afficheur est allumé, le fait d'enforcer cette touche affiche le Menu principal. Le Menu principal contient l'options Mode arrêt ECR qui permet d'éteindre l'Afficheur Opérateur. Pendant une transaction Vendeur, permet de basculer en mode Manager pour effectuer des opérations qui sont désactivées pour le vendeur. Si vous enforcez de nouveau cette touche par la suite, la caisse bascule de nouveau en transaction Vendeur.
10. • En mode Programmation, ces touches vous permettent de vous déplacer entre les options de menu et les masques dans le sens indiqué sur la flèche.

Quand l'option de menu qui vous intessee est mise en evidence, appuyez sur TOTAL pour la selectionner.
Quand you naviguez dans des masques, si des numeros de ligne sont prsent s a gauche, sautez jusqu'a la ligne qui
vous intessee en saississant son numero suivi de l'une des touches flèches.

1. • En mode Programmation, quand vous sélectionnez des données associées à des champs de valeurs préréglés, utilisez ces touches pour faire défiler les valeurs disponibles, mettez en évidence la valeur désirée puis sélectionnez-la avec TOTAL = enter

TOUCHES FONCTIONS NON CONFIGUERÉS

Les fonctions ci-dessous ne sont pas programmées par défaut sur le clavier mais peuvent être facilement configurées à l'aide de l'option Touches clavier sous "Programmations avances".

• [ADD PLU] - permet de programme rapidement un nouveau PLU, comme suit :

• Appuyez sur la touche [ADD PLU]. ADD PLU s'inscrit sur l'afficheur.

• Saisissez un code PLU libre à partir du clavier numérique.

• Appuyez sur code . Le code PLU apparait sur l'afficheur.

• Saisisse le prix de l'article à partir du clavier numérique.
• Saisisse le département à l'aide des touches Département.

Le code PLU ainsi que le prix et le département que vous avez indiqués sont enregistrés. Vous pouze programmermer n'importe qu'elle autre donnée correspondant au PLU, comme indiqué dans le chapitre "Programmation des articles par appel de code (PLU)".

• [PLU INQUIRY] - permet de rechercher un code PLU et d'affiche les données correspondantes comme suit :

• Appuyez sur la touche [PLU INQUIRY]. PLU INQUIRY s'inscrit sur l'afficheur.

• Saisissez le code PLU puis enforcez la touche code . Les données du code PLU s'affichent.

• [FONCTIONS MACRO1] à [FONCTIONS MACRO5] - une série de touches peut être associée à une fonction macro pour accélérer et simplifier les opérations répétitives pendant une transaction de vente comme, par exemple, l'enregistrement de paiements en espèce sous des désignations communes (10 €, 20 €, etc.). Voir Fonctions macro sous "Programmations avances" pour savoir comment programmerper les séquences de touches.

MENU PRINCIPAL

Le premier menu qui s'affiche est le Menu principal grâce auquel vous pouvez acceder à toutes les fonctions principales de la caisse enregistreuse :

Mode enregistrement - pour saisir des transactions de ventes en tant que Vendeur (mode école également)
Mode Manager - pour saisir toutes les transactions de ventes en tant que Gestionnaire (mode école également)
Rapport X1 & X2 - pour imprimer des rappropts financiers X
Rapport Z1 & Z2 - pour imprimer des rapports financiers Z
Mode programmation - pour paramétre la caisse enregistreuse et programmer des fonctions de vente
Mode arrêt ECR - pour éteindre les menus et l'Afficheur Opérateur.

Il y a des touches spéciales qui vous permettent de naviguer dans les menus (voir "Menu mode navigation") et de saisir des données de programmation (voir "Masques de saisie de données").

Accès protégé par un mot de passée

Bien qu'au départ aucun mot de passer ne soit nécessaire pour utiliser la caisse enregistreuse, vous pouvez définir par la suite des mots de passer pour contrôler l'accès à :

Saisie de transactions de vente par des Vendeurs - en rendant la saisie d'un mot de passage obligatoire et en définissant un mot de passer pour chaque Vendeur
Saisie de transactions de vente par des Superviseurs - en définissant un mot de passé de Gestion
- Programmation de la caisse enregistreuse et impression de rapport financiers Z - en définissant un mot de passer en mode PRG et Z
Impression de rapportifs financiers X - en définitissant un mot de passer en mode X
Mode Ecole - en definissant un mot de passer pour activer le mode Ecole a partir du Mode Enregistrement.

Quand des mots de salle sont programmés et que vous selectionnez ces modes, vous nez saisir le mot de salle pour pouvoir y acceder. Pour de plus amples détails, voir "Programmation des Mots de salle de Gestion".

MENUMODENAVIGATION

Touches de navigation	Description
menu ON	Allume l'Afficheur Opérateur s'il est étèint. Affiche le Menu principal à n'importe quel moment. REMARQUE: vous doivent d'abord terminer toutes les opérations de vente avant d'enforcer sinon une erreur sera signalée. Appuyez sur Cclear pour effacer l'erreur.
K L	Utilisez ces touches flèches pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans un menu: le symbole >> apparait dans la colonne de droite pour indiquer la présence d'un menu. Mettez en évidence l'options qui vous intérêtse et confirmez votre sélection en,enfantant la touche TOTAL = ENTER. Le menu suivant ou un masque de saisie des données s'affiche.
clerk ESC	Permet de revenir au menu précédent.
C clear	Efface toute condition d'erreur qui peut se produit suite à une erreur de saisie via le clavier.

MASQUES DE SAISIE DE DONNÉES

Type de champ/touche	Description
L ↓ K ↑	Utilisez ces touches flèches pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans un masque de saisie.
TOTAL = enter	Appuyez sur cette touche pour entrer en mode de Saisie de données afin de saisir des données dans un champ de saisie libre (décrit ci-dessous). Le symbole A apparait dans l'angle inférieur gauche.

Type de champ/ Description touche

Champ de valeur Un ensemble de valeurs vous est proposé pour que vous puissiez en désirir une. Utilisez

preprogrammee

pour faire défilier les valeurs jusqu'à ce que celle qui vous intérèse s'affiche

puis appuyez sur

pour la sélectionner.

atiquement positionné sur le champ suivant.

Champ de saisie libre

Vouss pouvez saisir la donnée en utilisant le caractère et les touches numériques. Le type de valeurs que vous pouvez saisir dans chaque champ est indiqued dans les sections spéciales de ce guide consacrées à chaque menu. Les modalités de programmation des légendes sont décrites dans "Programmation des légendes".

Quand you programmez des entités associées à des masques multiples (telles que les PLU, les

vendeurs, les départements, etc.), enforcez

pour afficher le masque suivant en

ents et les PLU, vous pouvez sauter jusqu'à un en utilisant, respectivement, les touches

Saisie de Numérores de Départements

Lorsque you saisissez un numero de département compris entre 1 et 38, vos pouvez utiliser les touches Département de 1 à 19 . En ce qui concerne:

les Départements de 1 à 19, enforcez la touche [Dept] dont le nombre est compris entre 1 et 19.
les Départements de 20 à 38, enforcez ensuite la touche [Dept] dont le nombre est compris entre 20 et 38.
- Pour saisir un Département de 39 à 99, appuyez sur [dept shift & code (numéro) ] (dept shift & code).

(numéro) correspond au numéro du département saisi à l'aide des touches numériques.

REMARQUE: cette même série de touche peut être utilisé pour les départements de 1 à 38 si vous préférez.

Saisie de codes PLU

Pour saisir un code PLU, saisissez son numero à partir du clavier numérique puis enforcez la touche

Effacer une Erreur

Si vous enforcez une mauvaise touche, la caisse enregistreuse émet un signal sonore et un message d'erreur apparait sur l'afficheur opérateur. Appuyez sur C pour effacer l'erreur. Le signal sonore s'arrête, l'afficheur s'efface et le clavier se

débloque pour que vous puissiez continuer l'opération. Pour supprimer le dernier caractère erroné, appuyez sur

PROGRAMMATION DES LÉGENDES

En mode Saisie des Données, vous pouvez saisir des légendes relatives aux articles PLU, aux Départements, aux groupes de Départements, aux Vendeurs, aux en-têtes tickets, aux pieds de page tickets, aux messages défilants, aux devises étrangères, aux Moyens de paiement et aux légendes courtes ou longues personnalisables qui apparaissent sur l'afficheur. Utilisez le clavier pour saisir des lettres non accentuées et le Tableau des caractères pour saisir des lettres majuscules et minuscules accentuees, des caractères spéciaux et des symboles.

UTILISATION DU CLAVIER

Pour saisir des légendes en lettres majuscules non accentuees avec le clavier, identier la lettre deseirée sur le clavier de la caisse enregistreuse et appuyer sur la touche qui lui est associée (la lettre apparaitra du cote croit de l'afficheur).

Pour attribuer une double largeur à un caractere particulier, appuyer sur la touche PLU ait AVant d'appuyer sur la touche correspondant au caractere.

Pour saisir un espace entre les caractères, appuyer sur la touche 16
Si on doit utiliser la même touche pour les lettres consécutives d'une légende, appuyer sur la touche entre les deux lettres.
- On peut effacer tous les caractères erronés en appuyant sur la touche qui fournit la fonction d'espace arrêté typique des ordinateurs.
Pour basculer entre l'ACTIVATION et la DESACTIVATION des lettres majuscules, appuyer sur la touche caps
- Confirmer la légende finale en appuyant sur la touche - TOTAL = enter

Exampie : taper le mot LIVRES. Appuyer sur 14 17 pay 113 33 V 36 R trans E 2 27 TOTAL

REMARQUE: pour annuler une série de programmation partiellement saisie, utiliser la touche C clear

UTILISATION DU TABLEAU DES CARACTERES

Le Tableau des caractères fournit toutes les lettres et les symboles que la caisse enregistreuse est capable d'imprimer. En se référant à l'image 11, le Tableau des caractères est divisé en deux parties : l'une identifiée par "CAPS" (majuscules) en haut et à gauche, à utiliser avec le mode CAPS activé, l'autre identifiée par "Non CAPS" (minuscules), à utiliser avec le mode CAPS désactivé.

Pour basculer la caisse enregistreuse entre le mode CAPS et le mode Non CAPS, appuyer sur la touche hola/ recall. Quand la caisse enregistreuse est en mode CAPS (par défaut), un A apparait dans l'angle inférieur gauche de I'atticheur.

Utilisation du Tableau des caractères :

• En premierchycher la lettre ou le symbole desirede et ensuite repeler la touche correspondant indiquee dans laiste qui se tue dans la preme colonne a gauche.
• Commuter la caisse enregistreuse sur le mode CAPS ou Non CAPS en fonction de la position de la dette ou du symbole désiré dans le tableau.
  Appuyer la touche lettre sur le clavier le nombre de fois nécessaires pour selectionner le caricature, comme indiqued par le numero correspondant sur la rangée en haut du tableau.
• Confirmer la légende finale en appuyant sur la touche TOTAL = enter

Exemple : sélectionner les lettres à et Ü :

1. Positionnez-vous sur le champ dont vous foulez saisir une légende et enforcez TOTAL de Saisie de Données. pour entrer en mode
2. Pour , en mode CAPS (majuscules), enforcez 12 --3t3t 12 --3t3t
   5 5 5 Pour a, en mode Non CAPS (minuscules), enforcez A 24 A 24 A 24
3. Pour quitter le mode Saisie de Données, enforcez clerk ESC

MISE EN ROUTE RAPIDE

Cette rubrique permet de programmer les caractéristiques basiques de la caisse enregistreuse, de moyen qu'on peut commencer à travailler immédiatement avec ce nouveau produit. Les informations sur les programmes et les transactions pour les rapports de gestion sont stockés dans la mémoire de la caisse enregistreuse que est protégée par les batteries tampons.

ATTENTION : n'oubliez pas de mesure des batteries

Avant de commencer à programmermer la caisse enregistreuse ou d'effectuer des transactions de ventes, introduire les batteries pour sauegarder les informations, en cas de coupure de courant ou si la caisse enregistreuse est débranchée de la prise de courant.

RéGLAGE DE VOITRE LANGUAGE ET CONDITIONS REQUISES JE/PLU

La première fois que vous branchez votre caisse enregistreuse, le masque d'Initialisation du système s'affiche automatiquement pour que vous regliez votre langue, les conditions requises de mémorisation des PLU et du journal. Le chemin d'accès est le suivant : MENU PRINCIPAL -> NODE PROGRAMMATION -> INITIALISATION SYSTEME.

La procédure pas à pas reportée ici vous permet de naviguer jusqu'à ce masque (s'il n'est pas affché) et de préciser vos conditions requises :

1. Appuyez sur [menu] pour activer le système menu.

2. Sélectionnez le Mode Programmation en appuyant sur la touche L ↓ jusqu'à ce qu'elle soit sur Mode Programmation, puis enforcez la touche TOTAL = enter

3. Sélectionnez Initialisation Système en appuyant sur la touche ↓ jusqu'à ce qu'elle soit sur Initialisation Système, puis enforcez la touche TOTAL = entor

4. Le premier champ Langue est mis en évidence. Vérifiez si la langue indiquée correspond à la langue requise pour la caisse enregistreuse. Dans ce cas, passez à l'étape suivante; sinon, changez la langue en appuyant sur tout le langage. jusqu'à ce que la langue qui vous intéresse s'affiche puis offensez la touche TOTAL = entier

5. Appuyez sur pour vous positionner sur le champ suivant PLU/Mémoire JE. Vous pouvez programmermer ici le nombre maximum de PLU qui peuvent être mémorisés dans la caisse enregistreuse et le type de mémoire à utiliser pour ménoriser les données du Journal électronique, qu'il s'agisse de la mémoire interne de la caisse enregistreuse ou d'une carte mémoire amovible (SD). Si vous utilisez une carte mémoire, le nombre de lignes qui peuvent être mémorisées dépend de sa capacité. Par exemple, une carte de 1Go permet de ménoriser 40 millions de lignes de transaction. Sélectionnez l'une de ces combinaisons :

1500 numéros de PLU et max 12000 lignes enregistrées dans la mémoire interne
2000 numéros de PLU et max 11000 lignes enregistrées dans la mémoire interne
3000 numéros de PLU et stockage sur la carte mémoire uniquement

Appuyez sur jusqu'à ce que la combinaison désirée s'affiche puis enforce la touche TOTALSi vous choisissez d'enregister le journal sur la carte mémoire, vous devez configurer également l'option Type JE (voir "Journal électronique").

1. Appuyez sur ↓ pour vous positionner sur le message-guide : Étes-vous sûr ? Appuyez sur → jusqu'à ce que OUI s'affiche puis enforcez la touche TOTAL . La caisse enregistreuse est réinitialisée avec les valeurs que vous avez programmées.

RéGLAGE DU FORMAT DE LA DATE

1. Appuyez sur menu ON pour activer le système menu.
2. Sélectionnez NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION -> CONFIGURATION INITIALE -> PROG FORMAT DATE.
3. Appuyez sur jusqu'à ce que le format de la date qui vous intéresse s'affiche.
4. Appuyez sur TOTAL enter

RéGLAGE DE LA DATE

1. Appuyez sur [menu] pour activer le système menu.
2. Sélectionnez NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION -> CONFIGURATION INITIAL - -> PROG DATE.
3. Tapez la date actuelle sous le format que vous avez besoini.
4. Appuyez sur TOTAL enter

REMARQUE : le format de la date peut être modifié à tout moment. Consultez la section "Réglage du format de la date".

RéGLAGE DU FORMAT DE L'HEURE

1. Appuyez sur [menu] pour activer le système menu.
2. Sélectionnez NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION -> CONFIGURATION INITIALE -> PROG FORMAT HEURE.
3. Appuyez sur jusqu'à ce que le format de l'heure qui vous intéresse s'affiche.
4. Appuyez sur TOTAL enter

RéGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez sur [menu] pour activer le système menu.
2. Sélectionnez NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION -> CONFIGURATION INITIÁLE -> PROG HEURE.
3. Tapez l'heure actuelle sous le format que vous avez choisi.
4. Appuyez sur TOTAL = enter

REMARQUE : le format de l'heure peut être modifié à tout moment. Voir "Réglage du format de l'heure" ci-dessus.

PROGRAMMATION DU MENU MODE

Pour de plus amples renseignements sur les modalités d'utilisation des sous-menus Mode Programmation, consultez les sections suivantes :

• Prog données ventes - "Programmation des données de ventes"
• Prog Config Initiale - "Configuration de votre caisse enregistreuse"
• Rapport données program - "Impression de rapports de programmation"
  Mode Ecole Actif/Inactif - "Mode écèle"
• Gestion Carte Mémoire SD - "Utilisation de la carte SD"
• Initialisation Systeme - "Réglage de votre langue et conditions requises JE/PLU".

PROGRAMMATION DES DONNÉES DE VENTES

Toutes les programmations des ventes sont en option. Si vous voulez modifier la façon dont les fonctions de vente sont programmes ( comme les codes PLU ou Taux de change devise étrangère), suivez le chemin d'accès : MENU PRINCIPAL -> MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES.

Chaque entité de Programmation des Données de Ventes est décrite dans sa propre section :

• "Création de noms de groupes de département" - programmation de noms de groupes de départements
• "Programmation des départements" - programmation de départements
• "Programmation des articles par appel de code (PLU)" - programmation des Articles par Appel de Code (PLU)
• "Touch de programmation d'un pourcentage de remise/majoration" - touches de programmation de pourcentage de remise/majoration
• "Programmation des touches de remise/majoration" - touches de programmation de remise/majoration
• "Programmation de taux de change de devise étrangère" - programmation de taux de change de Devise Étrangère
• "Programmation des codes-barres de prix fixés sur le point de vente" - programmation de codes-barres
• "Programmation d'un en-tête et d'un pied de page ticket" - création du texte de l'en-tête ticket
• "Création de messages défilants sur l'afficheur client" - création du texte du pied de page ticket
• "Création de messages défilants sur l'afficheur client" - création des messages qui défilent sur l'afficheur client.

CREATION DE NOMS DE GROUPES DE DÉPARTEMENT

Vouss pouvez assigner un nom de 12 caractères maximum à chacune des 10 catégories de marchandises (groupes de département) disponibles. Les noms de catégories de marchandises que vous définisse sont imprimés sur le ticket client, sur les rapportds du journal et sur tous les rapportds de gestion. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -> NOM GROUPE DÉPARTEMENT. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saisissez ses données

(voir "Mode de Saisie Données" pour savoirquelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche pour returner au Menu principal.

PROGRAMMATION DES DÉPARTEMENTS

Un département peut être programmé à l'aide des options suivantes. Un total de 99 départements peut être programné.

Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -> DEPARTÉMENTS.

Naviguez jusqu'au champ que vous poulez personnaliser et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser).

À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche

menu ON

pour returner au Menu principal, sur

clerk ESC

pour returner au menu précédent ou sur

Menu	Valeurs Possibles	Description
CODE DEPARTEMENT	1 à 99	Sélectionnez le nombre du département que vous pouze programmer. Appuyez sur #/NS pour faire défilier les nombres de département en série ou utilisez les touches département pour sauter directement jusqu'à un nombre de département précis.
NOM	(Legendre)	Saisissez une légende de 12 caractères max. correspondant au nom du département.
LIEN GROUP-DPT	1 à 10	Saisissez la valeur numérique du groupe de département (catégorie de marchandise) auquel vous voulezlier le département. Par défaut, Dept 1 est lié au Groupe Dept 1, Dept 2 au Groupe Dept 2 etc.
PRIX	0.00 à 99999.99	Saisissez le prix, max 7 chiffres correspondant au prix unitaire à associer au département. Défaut: 0.00. REMARQUE: quand vous saisissez un prix, vous passerez directement à la ligne suivante. Pour sauter jusqu'au champ PRIX du Département suivant en série, appuyez sur #/NS.
TYPE PRIX	OUVERT, PROG NORMAL	Choisissez un type de prix : PROG - permet uniquement au prix programme d'être enregistré pour le département, OUVERT - n'importe quel prix peut être saisi au moment de la transaction, NORMAL - un prix peut être programme mais il peut être annulé au moment de la transaction.
SIGNE	POSITIF, NEGATIF	Indique si le prix a : POSITIF - signe positif, NEGATIF - signe négatif.
TYPE DEPT	STD, UNIQUE	Indique si des transactions peuvent être effectuées pour : STD - vente d'article multiples, UNIQUE - vente d'article unitaire uniquement.
HALO	PAS LMT, 0.09, 0.99, 9.99, 99.99, 999.99	High Amount Lock Out (HALO), grâce auquel vous pouvez interdire des quantités d'articles au-delà d'un certain nombre de chiffres. Par exemple, si 0.09 est réglé, seules des valeurs de 0.01 à 0.09 peuvent être saisies et ainsi de suite.
STATUT TAXE	SS TVA, TVA1, TVA2, TVA3, TVA4	Saisissez le taux de TVA à appliquer aux ventes normales : SANS TAXE - exemplé de taxes, TVA1 - Taxation au taux de TVA1, TVA2 - Taxation au taux de TVA 2, etc.
TAXE EMPORTE	SS TAX, TVA1, TVA2, TVA3, TVA4	Saisissez le taux de TVA à appliquer aux taxa emporte : SANS TAXE - exemplé de taxes, TVA1 - Taxation au taux de TVA 1, TVA2 - Taxation au taux de TVA2, etc.

Après avoir programmé des départements, vous pouvez imprimer un rapport sur lequel sont indiquées les valeurs programmesées, voir "Rapports X et Z" pour de plus amples détails.

PROGRAMMATION DES ARTICLES PAR APPEL DE CODE (PLU)

Jusqu'à 3000 PLU peuvent être programmés. Vous pouvez associier un article de vente spécifique à chaque code PLU, en précisant son nom, son prix (qui peut être fixé ou annulable), le taux de TVA et le département. Quand vous programmez un PLU, vous pouvez saisir son code numérique ou bien, si vous disposez d'un lecteur de codes-barres, scanner le code-barres de l'article afin de memoriser automatiquement le code au lieu de le taper. L'état du PLU peut êtreprogrammé à l'aide des options reportées dans le tableau ci-dessous.

Pour programmer un PLU, selectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -> PLU. Saisissez le code PLU.
Naviguez jusqu'au champ que vous foulez personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche menu ON pour returner au Menu principal, sur clerk pour returner au menu précédent ou sur #/NS pour passer au masque suivant en séquence.
ESC NEXT

Menu	Valeurs Possibles	Description
PLU CODE	1 à999999999999999	Sélectionnez le numéro de PLU que vous VOULEZ programmer : pourafficher le prochain PLU ensèquence, appuyez sur#/NSNEXT ; pour sauter à unPLU précis, saisissez son numéro sur le clavier numérique puis enforcez loitantouchePLUcode . Vous pouvez également scanner le code-barres d'un article.
NOM	(Légende)	Saisissez une légende du PLU de 16 caractères maximum. Vous pouzeassocier un nom à un code PLU pour identifier clairiment le typed'article auquel il se refère. Le noms des PLUs insérés seront impriméssur les tickets de clients, le journal et sur le rapport de gestion du PLU.
N° DEPT	1 à 99	Saisissez un département. Si 00 est indiqué, le PLU n'est pas programmeé.Tapez le numéro du département auquel vous VOULEZ associer le PLU.
PRIX	0.00 à 99999.99	Saisissez le prix, max. 7 chiffres, deux chiffres après la virgule inclus.REMARQUE: quand vous saisissez un prix, vous passezdirectement à la ligne suivante. Pour sauterjusqu'au champ PRIX du PLU suivant en séquence,appuyez sur #/NSNEXT
TYPE PRIX	OUVERT, PROGNORMAL	Saisissez le statut du prix du PLU : OUVERT - le prix ne peut être saisi que manuellement, PROG - le prix ne peut être que programme,NORMAL - le prix peut être programmé et saisi manuellement.
STATUT TAXE	SS TAX, TVA1,TVA2, TVA3, TVA4	Saisissez le taux de TVA à appliquer aux ventes normales : SANS TAXE -exempté de taxes, TVA1 - Taxation au taux de TVA1, TVA2 - Taxation autaux de TVA2, etc.
TAXE EMPORTE	SS TAX, TVA1,TVA2, TVA3, TVA4	Saisissez le taux de TVA à appliquer aux taxa emporte : SANS TAXE -exempté de taxes, TVA1 - Taxation au taux de TVA 1, TVA2 - Taxation autaux de TVA2, etc.

Après avoir programmé les PLU, vous pouvez imprimer un rapport sur lequel sont indiquées les valeurs programmesées; voir "Rapports X et Z" pour de plus amples détails.

TOUCHE DE PROGRAMMATION D'UN POURCENTAGE DE REMISE/MAJORATION

Il y a deux fonctions %1 et %2 qui peuvent chançure être programmées pour qu'elles appliquent soit un pourcentage de remise, soit un pourcentage de majoration à une vente. Un taux par défaut peut également être programme: soit un taux fixe, soit un taux qui peut être annulé au moment de la transaction. Ce taux peut être applicable soit à un article unitaire, soit au total de la transaction de vente. Si aucun taux n'estprogrammé, il doit être saisi pendant la transaction de vente. La procédure est la même pour les deux touches. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION PROG DONNÉES VENTES PROGRAMMATION % +% . Naviguez jusqu'au champ que vous pouze personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez

appuyer sur la touche menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
%1 SIGNE	NEGATIF, POSITIF	Précise, pour la touche %1, soit : NEGATIF - un pourcentage de remise, POSITIF - un pourcentage de majoration.
%1 TAUX	00.00 à 99.99	Saisit un numéro à 4 chiffres indiquant le taux de pourcentage pour %1. Deux chiffres doivent être placés avant la virgule et deux autres après. Option : peut être précisé pendant la transaction de vente.
%1 LIMITE TAUX	00.00 à 99.99	Saisit un numéro à 4 chiffres indiquant la limite du taux de pourcentage %1. Deux chiffres doivent être placés avant la virgule et deux autres après. Défaut : 99.99.
		REMARQUE : quand la limite du taux est régée sur 00.00, il est impossible d'annuler le taux prédéfini associé à la touche.
%2 SIGNE	NEGATIF, POSITIF	Specify for the %2 key either: NEGATIF - a percent discount, POSITIF - percent addon.
%2 TAUX	00.00 à 99.99	Saisit un numéro à 4 chiffres indiquant le taux de pourcentage pour %2. Deux chiffres doivent être placés avant la virgule et deux autres après. Option : peut être précisé pendant la transaction de vente.
%2 LIMITE TAUX	00.00 à 99.99	Saisit un numéro à 4 chiffres indiquant la limite du taux de pourcentage %2. Deux chiffres doivent être placés avant la virgule et deux autres après. Défaut : 99.99.
		REMARQUE : quand la limite du taux est réglée sur 00.00, il est impossible d'annuler le taux prédéfini associé à la touche.

PROGRAMMATION DES TOUCHES DE REMISE/MAJORATION

Il y a deux fonctions -/+1 et -/+2 qui [discount add-on list] peuvent chançure être programmesés afin qu'elles appliquent soit une

remise, soit une majoration à une vente. La remise ou la majoration peut être applicable soit à un article unitaire, soit au total de la transaction de vente. Vous pouvez limiter le nombre de chiffres, c.-à-d. la valeur maximum d'une opération de remise ou de majoration pour être sur que les montants ne dépassent pas une certaine valeur. La procédure est la même pour les deux touches.

Selectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -> PROGRAMMATION +/- Naviguez jusqu'au champ que vous poulez personnaliser et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser).

À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche clerk menu pour returner au Menu principal ou sur pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
+/-1 SIGNE	NEGATIF, POSITIF	Précise la fonction de la touche : NEGATIF - une remise, POSITIF - une majoration.
+/-1 HALO	PAS LMT, 0,99, 9,99, 99,99, 999,99	Sélectionne le nombre maximum de caractères d'une remise ou d'une majoration qui peut être précisé pour la fonction -/+1. Délaut : PAS LMT - Pas de limite.
+/- 2 SIGNE	NEGATIF, POSITIF	Précise la fonction de la touche : NEGATIF - une remise, POSITIF - une majoration.
+/-2 HALO	PAS LMT, 0,99, 9,99, 99,99, 999,99	Sélectionne le nombre maximum de caractères d'une remise ou d'une majoration qui peut être précisé pour la fonction -/+2. Délaut : PAS LMT - Pas de limite.

PROGRAMMATION DE TAUX DE CHANGE DE DEVISE ÉTRANGÈRE

On peut programmermer jusqu'à quatre différentes changes de devises étrangères. La valeur de devises étrangères est

affichée quand la touche FC takerout >FC est appuyee pendant une transaction de vente. Sélectionnez MODE PROGAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -DEVISE ÉTRANGÈRE. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personneliser et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la

touche menu pour returner au Menu principal, sur clerk pour returner au menu precedent ou sur #/NS pour passer au masque suivant en sequence.

Menu	Valeurs Possibles	Description
DEVISE ETRANGERE	1 à 4	Sélectionne le numéro de la devise étrangère que vous VOULEZ programmer. Appuyez sur #/NS pour faire défilier les numérios en série.
NOM	(Légende)	Saisissez une légende (max. 10 caractères) pour identifier la devise étrangère.
POSITION DEC TAUX	0 à 8	Saisissez un seul chiffre pour indiquer la position de la virgule dans le taux de change indiqué dans TAUX DE CHANGE (dessous). Défaut : 0.
POS. DEC MONTANT	0 à 3	Saisissez un seul chiffre pour indiquer la position de la virgule dans le montant converti. Défaut : 2.
TAUX DE CHANGE	(Numérique)	Saisissez le taux de change de la devise à 6 chiffres à appliquer quand la devise étrangère est convertie dans la devise locale (valeur numérique, sans virgule). Par exemple, pour programmer le taux 1¢ = 1,471 EUR, tapez 3 dans POSITION DEC TAUX ; tapez 2 dans POS. DEC. MONTANT et tapez 001471 dans TAUX DE CHANGE

PROGRAMMATION DES CODES-BARRES DE PRIX FIXÉS SUR LE POINT DE VENTE

Le lecteur de codes-barres doit être en mesure de dire des codes-barres EAN/UPC de 8 ou 13 chiffres. Les codes EAN/UPC lus à partir de l'étiquette de codes-barres d'un produit correspondant à la structure de codage numérique standard qui identifie le produit en vente. Le code-barres du prix fixé d'un article dispose d'une structure spécifique qui dépend du pays dans lequel il sera utilisé et du code EAN/UPC que l'on peut utiliser. Il est possible de programmermer jusqu'à 10 configurations différentes de codes-barres. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -> CODE BARRE PRIX VARIAB. Naviguez jusqu'àu champ que vous poulez personnelier et saississe ses données (voir "Mode de Saisie Données"

pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche [menu] pour returner au Menu

principal, sur clerk pour returner au menu precedent ou sur #/NS pour passer au masque suivant en sequence.

Menu	Valeurs Possibles	Description
CODE BARRE PRIX VARIAB.	01 à 10	Sélectionnez le numéro de configuration du code-barres à programmer. Appuyez sur #/NS pour faire défilier les codes-barres en série.
TYPE CODE	LONG, COURT	Longueur du code-barres : LONG - code-barres à 13 chiffres, COURT - code-barres à 8 chiffres.
CODE PrefixE	000 à 999	Precise le standard du code, spécifique au pays (max. 3 chiffres).
NB CHIF. CODE ART	1 à 8	Saisissez un seul chiffre pour indiquer le nombre de chiffres dans le code.
NB CHIFFRES PRIX	1 à 8	Saisissez un seul chiffre pour indiquer le nombre de chiffres dans le prix.
CARACTER CONTROLE	NON, OUI	Présence de caractères de contrôle du prix dans le code-barres : OUI - Caractère de contrôle du prix liént, NON - Caractère de contrôle du prix non liént.
CONVERSION DEVISE	PAS DEV, DEVISE1, DEVISE2, DEVISE3, DEVISE4	Sélectionne le taux de conversion de la devise étrangère utilisé pour convertir le prix du code-barres (s'il est en devise étrangère) en devise locale. Délaut : PAS DEV (pas de Devise étrangère utilisée).
CODE PRESSE	NON, OUI	Définit si le code préfixe se rapporte au standard utilisé pour les joursux et les magazines. OUI - le code préfixe se rapporte au standard, NON - le code préfixe ne se rapporte pas au standard.

PROGRAMMATION D'UN EN-TÉTE ET D'UN PIED DE PAGE TICKET

Par défaut,Vote caisse enregistreuse imprime un en-tete sur tous les tickets clients.L'en-tete ticket personalisable par défaut consiste en 10 lignes max.de 24 caractères chacune.La caisse enregistreuse peut aussi imprimer un pied de page égalament composé de 10 lignes de 24 caractères chacune.On peut changer l'en-tete par défaut de la caisse enregistreuse ou le pied de page par défaut programme en utilisant le clavier et/ou le Tableau des caractères pour saisir les caractères désirés.Suiviez cette procédure pour créé un en-tete :

1. Pour creer un en- tete, selectionnez mode Prograration -> PROG DONNÉES VENTES ->MESSAGE ENTÉTE TICKET.
2. Utilisez la touche et/ou pour naviguer jusqu'à la ligne du message que vous poulez personneliser.

Appuyez sur TOTAL pour entrer en mode de Saisie des Données. Saisissez les lettres ou les caractères de la chaîne que vous poulez définir en ce qui concerne chaque ligne.

1. Appuyez sur TOTAL pour confirmer chaque ligne puis passez à la suivante.
   4.À la fin,appuyez sur menu ON pour returner au Menu principal.

Pour creer un pied de page sur le ticket, la procedure est la meme, sauf que yous nez selectionner lors de la preme etape Message Pied Ticket au lieu de Message Entete Ticket.

CRÉATION DE MESSAGES DÉFILANTS SUR L'AFFICHEUR CLIENT

Vou puez programmer 5 messages de 42 caractères chacun qui s'inscrivent sur l'afficheur client quand la caisse enregistreuse est dans differents états : mode arrêt ECR, modes PRG,X,Z, mode Ventes, etc., mode Repos (AM), mode

Repos (PM). Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -> MESSAGES DÉFILANTS. Appuyez sur TOTAL pour entrer en mode de Saisie Données.

Saisisse les lettres ou les caractères de la chaîne que vous pouze définir en ce qui concerne chaque message.

À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche clerk pour revenir au menu principal.

MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

L'ensemble de la configuration est en option. Si vous pouze modifier la programmation de votre caisse enregistreuse ( comme le format de la date et de l'heure), programmer des fonctions de vente comme les taux de TVA, régler le système vendeur ou les mots de passé de gestion, vous pouze le faire en utilisant le menu Prog Config Initiale de la caisse enregistreuse, chemin d'accès : MENU PRINCIPAL -> NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIALE. Les options du menu que vous pouze sélectionner sont les suivantes :

"Configuration initiale"- format de la date et de l'heure, numero ECR, tonalité touche, mode ticket, réenrouleur, arrondé Euro, mode veille.
- "Mode opératione" - Calcul TVA, taux de TVA, type de conversion DE, département % et +/-, enregistrement prix zéro, transaction post paiement, position virgule, option d'arrondi.
- "Mode impression ticket" - détails à imprimer sur les tickets.
- "Mode impression rapport" - détails à imprimer sur les rapports.
- "Système vendeur" - activation du système vendeur, état mot de passage, maintainen ouverture de session vendeur, affichage nom vendeur.
- "Programmation vendeur" - nom vendeur, mot de passer, mode opératione (normal/école), autorisations - annulations, rendus, transactions négatives, départements négatifs, Sorties de caisse.
Journalélectronique" - sauegarde en mode standard (méroire pleine signalée), sauegarde en mode cyclique (mémoire pleine non signalée), sauegarde sur carte SD.
- "Programmation des touches fonction" - touches moyen de paiement, PO et #/NS.
- "Programmations avances" - Programmation des touches, listed, fonctions macro, rapportes chaînes, mots de passage gestion et école.
- "Programmation compteurs" - réglage du numéro ticket, compteurs Z1&Z2, Grand Total ; autorise la programmation des compteurs.
"Légendes courtes" - toutes les légendes courtes qui apparaissent sur l'afficheur.
"Légendes longues" - toutes les légendes longues s'affichant sur le ticket.

Chacun de ces menus est décrit individuellement dans les pages suivantes.

Selectionnez mode Programation -> PROG CONFIG INITIAL -> CONFIGURATION INITIAL. Naviguez jusqu'au champ que vous poulez personnaliser et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin,

vous pouvez appuyer sur la touche menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
ARRONDI EURO	NON, Euro, Suisse, Suédois, Danois	Option d'arrondi devise. Vous pouvez programmermer la caisse pour qu'elle arrondisse le sous-total ou les valeurs de paiement de la devise correspondantes indiquée : NON - Pas d'arrondi (Défaut) Sélection arrondi particulier - Franc suisse 0,01 - 0,02 = montant arrondi à 0,00 0,03 - 0,07 = montant arrondi à 0,05 0,08 - 0,09 = montant arrondi à 0,10 Sélection arrondi particulier - Couronne suédoise 0,00 - 0,24 = montant arrondi à 0,00 0,25 - 0,74 = montant arrondi à 0,50 0,75 - 0,99 = montant arrondi à 1,00 Sélection arrondi particulier - Couronne danoise 0,00 - 0,12 = montant arrondi à 0,00 0,13 - 0,37 = montant arrondi à 0,25 0,38 - 0,62 = montant arrondi à 0,50 0,63 - 0,87 = montant arrondi à 0,75 0,88 - 0,99 = montant arrondi à 1,00 Sélection arrondi particulier - Euro 0,01 - 0,03 = montant arrondi à 0,00 0,04 - 0,07 = montant arrondi à 0,05 0,08 - 0,09 = montant arrondi à 0,10 L'arrondi obtenu sera affiché sur l'afficheur opérateur et client, imprimé sur le ticket du client et sur le rapport du journal. Les ajustements de totaux sont indiqués dans le rapport financier
MODE VEILLE	NON, 3 Min, 5 Min, 10 Min	Mode veille. La caisse enregistreuse s'éteint après détention d'une période de repos de la durée indiquée. NON - Mode veille désactivé.
PROG FORMAT DATE	JJMMAA, MMJJAA	Choisissez le format de la date parmi les deux possibilités disponibles.
PROG DATE	(Date actuelle)	Saisissez la date en utilisant le format choisi dans PROG FORMAT DATE ci-dessus.
PROG FORMAT HEURE	12H, 24H	Choisissez le format de l'heure parmi les deux possibilités disponibles.
PROG HEURE	(Heure actuelle)	Saisissez l'heure en utilisant le même format que celui indiqué dans PROG FORMAT HEURE ci-dessus.
PROG N° CAISSE	(Numérique)	Saisissez un numéro d'identification de la caisse enregistreuse à 4 chiffres. Le numéro sera imprimé sur les tickets de vente, les rapportts du journal et les rapportts de gestion émis par la caisse enregistreuse. Il est utile pour identifier les activités de cette caisse enregistreuse lorsqu'on utilise plus d'une caisse enregistreuse dans le magasin.
TONALITE TOUCHE	OUI, NON	Signal audible de la tonalité touche : OUI - Activé, NON - Désactivé.
MODE IMPRESSION	TICKET JOURNAL	TICKET = Imprimer Tickets, JOURNAL - Sauvegarder les données dans le journal uniquement, pas d'impression de ticket.
REENROULEUR ACTIF	RAP EJ, PRG/X/Z	Activation du moteur du réenrouleur de papier : RAP EJ - Le moteur n'est activé que quand le rapport JE est imprimé, PRG/X/Z - Le moteur est activé pendant la Programmation, modes X et Z.

MODE OPÉRATOIRE

Dans ce masque, vous pouvez indiquer des options qui ont un effet sur les transactions financières comme les taux de TVA et d'autres options système.

Selectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIARE -> MODE OPÉRATOIRE. Naviguez jusqu'au champ que vous pouze personneliser et saississe ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous

pouvez appuyer sur la touche menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour revenir au menu principal.

REMARQUE : avant de modifier un taux de TVA, nous vous conseillons de commencer par imprimer un rapport financier Z (voir "Rapports X et Z"). En ce qui concerne les autres données relatives à la TVA, voir "Impression des informations sur la TVA sur le ticket du client".

Menu	Valeurs Possibles	Description
Mode calcul TVA	TVA, MAJORATION	Taux de taxa à appliquer aux calculs : MAJORATION - Taux de majoration, TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Taux de Taxe 1	(Numérique)	Saisissez un nombre à 5 chiffres correspondant au taux de TVA à associer au Taxe de taxation 1 - TROIS chiffres après la virgule.
Taux de Taxe 2	(Numérique)	Application des mêmes critères que ceux de saisie du Taxe de Taxe 1.
Taux de Taxe 3	(Numérique)	Application des mêmes critères que ceux de saisie du Taxe de Taxe 1.
Taux de Taxe 4	(Numérique)	Application des mêmes critères que ceux de saisie du Taxe de Taxe 1.
Conver Devise	DIVI, MULTI	DIVISE = Utilise la division pour calculator la conversion d'une devise étrangère, MULTIPLIE = Utilise la multiplication pour convertir une devise étrangère.
%& +/- CA DEPT	NET, BRUT	Assigne des résultats +/- et %+/- aux départements.
Prix Zéro	OUI, NON	Permet à des prix zéro d'être enregistrés. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Post Paiement	OUI, NON	Permet à d'autres transactions d'être saisies après l'enregistrement d'un paiement. OUI - Activé (défaut), NON - Désactivé.
Nombre décimales	0, 1, 2, 3	Règle le nombre de chiffres après la virgule. Saisissez 1 caractère pour la position décimale. Par exemple, si vous indiquez 2, le format utilisé pour les nombres décimaux correspond à deux décimales : x.xx
Arrondi	INFERIEUR, SUPERIEUR, DEFAULT	Active un arrondi de fraction dans les calculs. L'option d'arrondi sert à arrondir les chiffres décimaux au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche et elle est utilisée pour calculator le taux de taxation et le taux de remise. SUPERIEUR - une fraction d'un centime est arrondie au dessus d'un centime, INFERIEUR - une fraction de centime est arrondie au dessous d'un centime, DEFAULT - une fraction sous le demi-centime est arrondie sous le centime, une fraction au dessus d'un demi-centime est arrondie au dessus d'une centime.

MODE IMPRESSION TICKET

Vouss pouvez programmer le type d'informations que vous voulez imprimer sur le ticket client en fonction des exigences de la vente ou de la vente. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIALE -> MODE IMPRESSION TICKET. Naviguez jusqu'àu champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour

savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche pour returner au Menu principal ou

clerk pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Taux de taxe	OUI, NON	Imprime le taux de taxation sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Total Taxe	OUI, NON	Imprime le montant total de taxation sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
MT Taxe par Taux	OUI, NON	Imprime les montants de taxe sur le ticket, subdivisés par taux de taxation. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Total TTC	OUI, NON	Imprime sur le ticket le montant total des ventes avec taxe. OUI - Activé, NON - Désactivé.
MT TCC par Taux	OUI, NON	Imprime sur le ticket le montant des ventes avec taxe, subdivisé par taux. OUI-activé, NON-Désactivé.
MT HT par Taux	OUI, NON	Imprime sur le ticket les montants des ventes hors taxe, subdivisés par taux. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Total HT	OUI, NON	Imprime sur le ticket le montant total des ventes hors taxe. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Symbole Taxe	OUI, NON	Imprime un symbole de taxe à droite du montant. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Pos Impr Taxe	APRES, AVANT	Position pour imprimer les détails de la taxe : APRÈS - après le montant du paiement, AVANT - avant le montant du paiement.
Interligne Impr	0.50mm, 1.00mm, 1.50mm, 2.00mm	Interlignée entre les rangées sur le ticket.
Font Impression	NORMAL, COMP, DOUBLE	Format d'impression à utiliser : COMP = format comprésé, DOUBLE = double hauteur, NORMAL = normal
Logo Graphique	OUI, NON	Imprime un logo graphique comme en-tête sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Pied Ticket	OUI, NON	Imprime un pied de page sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Entête Ticket	OUI, NON	Imprime un en-tête sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Date	OUI, NON	Imprime une date sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Heure	OUI, NON	Imprime l'heure sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Nom vendeur	OUI, NON	Imprime le nom du vendeur sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
N° Caisse	OUI, NON	Imprime le nombre de caisse enregistreuse sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
N° Ticket	OUI, NON	Imprime un numéro de ticket sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
N° PLU	OUI, NON	Imprime un numéro PLU sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Sous-total	OUI, NON	Imprime un sous-total sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Ticket Multiple	OUI, NON	Permet d'imprimer/déliverer des tickets multiples. OUI - Activé, NON - Désactivé.

Tickets échantillons

Le ticket suivant est un ticket typique émis par la caisse enregistreuse.

Le ticket d'exemple suivant contient les informations les plus récentes possibles. Pour obtenir ce ticket, les options décrites dans le précédent tableau doivent être programmées de manière appropriée :

Impression des information sur la TVA sur le ticket du client

Ticket avec Total Ventes avec TVA - Total TTC option activée.

TOTAL	*26.00
AMOUNT	*50.00
CHANGE	*24.00
TXBL_TL_W	*26.00——Total général des ventes avec TVA

Ticket avec Total Ventes sans TVA - Total HT option activée.

TOTAL	*26.00
AMOUNT	*50.00
CHANGE	*24.00
TXBL_TL_0	*22.44	Total des ventes sans TVA

Ticket avec Total Vente Taxées subdivisé par taux - MT
TCC par Taux option activée.

TOTAL	*26.00
AMOUNT	*50.00
CHANGE	*24.00	TVA totals par taux programme
VAT1 5.5%	*0.08
VAT2 10%	*0.68
VAT3 19%	*0.80
VAT4 20%	*2.00

Ticket avec somme de tous les montants de TVA calculés - Total Taxe option activée.

TOTAL	*26.00
AMOUNT	*50.00
CHANGE	*24.00
TL-VAT	*3.56 —— Somme des taux TVA totals individuels

MODE IMPRESSION RAPPORT

Vous pouvez programmerme ce que vous voulez voir sur les rapportets et les formats d'impression à utiliser. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIALE -> MODE IMPRESSION RAPPORT. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous

pouvez appuyer sur la touche menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Mode X/Z	NORMAL, COMP	Format à utiliser pour imprimer les rapportx et Z : NORMAL - normal, COMP-format comprésé.
JE Mode	NORMAL, COMP	Format à utiliser pour imprimer les rapportx JE : NORMAL - normal, COMP format comprésé.
PRG Mode	NORMAL, COMP	Format à utiliser pour imprimer en mode Programmation : COMP - format comprésé, NORMAL - normal.
Compteur Z1 Z2	OUI, NON	Imprime les compteurs Z1 et Z2. OUI - Activé, NON - Désactivé.
GT	OUI, NON	Imprime le Grand Total. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Retour	OUI, NON	Imprime le total de remboursements. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Correction	OUI, NON	Imprime les opérations d'annulation. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Ratio % Dépt & PLU	OUI, NON	Imprime un ratio % des Dépt/PLU. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Duplication Z	OUI, NON	Permet de duplierer les rapportx Z à imprimer. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Saut MT à 0	OUI, NON	Active le saut zéro du rapport. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Titre rapport X/Z	OUI, NON	Imprime un en-tête sur les rapportx X/Z. OUI - Activé, NON - Désactivé.

SYSTÉME VENDEUR

Le système vendeur est une fonction de sécurité spéciale qui permet de contrôler l'accès à la caisse enregistreuse et de contrôler le nombre de transactions et de ventes jusqu'à 15 vendeurs. Quand le Systeme Vendeur est activé, vous pouvez créé un mot de passer et un état opérationnel pour chaque vendeur, en activant ou en désactivant les transactions qu'il peut effectuer (voir "Programmation vendeur"). Par défaut, tous les vendeurs sont programmés sur Normal, et peuvent effectuer des transactions spéciales comme des Annulations, Remboursements, Taux négatifs, Taux % négatifs, Sorties de caisse et des Départs négatifs. Si un vendeur particulier n'est pas autorisé à effectuer certaines opérations, il peut toutefois effectuer ces opérations s'il est autorisé à utiliser le mode de gestion. Dans ce cas, ils peuvent commuter en Mode Gestion pour pouvoir effectuer toutes les activités indiquées ci-dessus, à l'exclusion du Mode Ecole. Lorsque votre caisse enregistreuse a été configurée à l'usine, le Systeme vendeur a été désactivié. Quand le Systeme vendeur est désactivié, la caisse enregistreuse peut être utilisée librement pour enregistrer des transactions de vente.

Les options d'activation du système vendeur sont reportées dans le tableau ci-dessous.

Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIALE -> SYSTÉNE VENTEUR. Naviguez jusqu'au champ que vous pouze personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous

pouvez appuyer sur la touche menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Système Vendeur	OUI, NON	Active le Système Vendeur. OUI - Activé, NON - Désactivé.
C Secret Oblig.	OUI, NON	La saisie d'un mot de passer est obligatoire pour tous les vendeurs. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Mode Vendeur	FIXE, CHAQUE TR	Contrôle du mot de passer pour enregistrer des transactions de vente : CHAQUE TR - Le Vendeur doit ouvrir une session avant d'effectuer chaque transaction. FIXE - Une fois qu'il a ouvert une session, le Vendeur restè dans cette condition jusqu'à ce qu'il appuie sur menu ON
Affichage Vend	OUI, NON	Affichage de l'ID vendeur sur l'afficheur. OUI - Activé, NON - Désactivé.

PROGRAMMATION VENDEUR

Quand le Systeme Vendeur est actif, vous pouvez assigner un état opérationnel à chaque vendeur qui définit si le vendeur peut effecteur certains types de transactions. Vous pouvez aussi définir un mot de passer à 3 chiffres que le vendeur doit saisir pour pouvoir utiliser la caisse enregistreuse.

Les activités que vous pouze activer ou désactiver pour chaque vendeur sont reportées dans le tableau ci-dessous.

Sélectionnez NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIALE -> PROG VENTEUR

Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour

savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche menu pour returner au Menu principal,

clerk pour returner au menu precedent ou sur #/NS pour passer au masque suivant en sequence.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Nom	Alphanumeric	Nom du vendeur à 24 caractères qui peut être saisi en utilisant le clavier ou le tableau de caractères. Il sera imprimé automatiquement sur tous les tickets, les enregistrements des journaux et les rapports de gestion.
Code Secret	(Numérique)	Mot de passer de 3 chiffres que le vendeur doit saisir pour acceder aux fonctions de la caisse enregistreuse ( quand le Système Vendeur est actif).
Mode Vendeur	NORMAL, ECOLE	Si l'ouverture de session du vendeur correspondant ne va été utilisé que pour effectuer des activités École, Sélectionnez ECOLE. Défaut : NORMAL.
Corr Autorisée	OUI, NON	Annulation de transactions autorisée. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Retour Autorisé	OUI, NON	Retour autorisés. OUI - Activé, NON - Désactivé.
(%-) Autorisé	OUI, NON	Pourcentage de remises/majorations autorisé. OUI - Activé, NON - Désactivé.
(-) Autorisé	OUI, NON	Remises/majorations autorisées. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Sort Caisse Autor	OUI, NON	Opérations de sorties de caisse autorisées. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Dépt (-) Autorisé	OUI, NON	Transactions négatives département autorisées. OUI - Activé, NON - Désactivé.

Intervention du Manager pendant la saisie d'une Transaction Vendeur

Pendant la saisie d'une transaction, si un vendeur n'est pas autorisé à exécuter un certain type d'opération ( comme une

VOID, un REFUND, etc.), une personne autorisée peut intervenir en appuyant sur menu pour entrer en mode Manager et en saississant le mot de passer Manager s'il est programmé.

Après avoir exécuté l'opération requise, l'opérateur peut fermer la session en appuyant de nouveau sur la touche

A ce stade, le Vendeur peut poursuivre la transaction et l'achever normalement.

JOURNAL ÉLECTRONIQUE

Quand you allumez pour la premiere fois voittre encaisse enregistreuse ou quand les batteries de sauegarde ne sont pas installées et que you eteignez pus rallumez la caisse enregistreuse, un message you demande de selectionner le type de mémoire sur lequel enregister le journal électronique ( comme indiquedans "Réglage de votre langue et conditions requises JE/PLU"). You pouze également modifier ce réglage plus tard, si you le souhaitez, à partir de INITIALISATION Système sous le menu MODE DE PROGRAMMATION (voir "Initialisation du système"). À part cette initialisation de base du journal électronique, you pouze également configurer les quelsques paramétres supplémentaires décrits ci-dessous. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG. CONFIGURATION INITIAGE -> JOURNAL ÉLECTRONIQUE. Naviguez jusqu'au champ que vous foulez personneliser et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser).

À la fin, appuyez sur clerk pour returner au menu principal ou sur ESC pour returner au menu précédent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Type EJ	STANDARD, DYNAMIQ, ON SD	Permet de régler le mode opération du JE : STANDARD - Mode Standard - les données sont enregistrées en série quand " mémoire presque pleine" est signalé (un indicateur apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'afficheur). Voir ci-dessous pour de plus amples détails. DYNAMIC - Mode Dynamique - les données sont enregistrées cycliquement dans la mémoire, en recommendant par la première ligne quand la mémoire est pleine . Aucune condition de mémoire pleine n'est signalée. ON SD - Sur carte SD - les données du journal électronique en mémoire tampon sont automatiquement sauvégardées sur la carte mémoire SD jusqu'à ce que la carte soit pleine.
Données sur EJ	VENTES, TTE TRN	Type de données de transaction à enregistrer dans le JE : VENTES - sauvegarde seulement les transactions de vente enregistrées en mode Enregistrement et Gestion, TTE TRN - sauvegarde toutes les transactions enregistrées dans le système.
Bip Début Ticket	OUI, NON	En conditions pleine ou presque pleine, active un bip en début de transaction. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Bip Fin Ticket	OUI, NON	En conditions pleine ou presque pleine, active un bip en fin de transaction. OUI - Activé, NON - Désactivé.

Mode Opératione Standard - Mémoire interne JE pleine et presque pleine

Quand le Journal électronique est programmé en mode opératione Standard et qu'il est plein ou presque plein, un message s'affiche et un bip d'ajretissement peut être programné pour qu'il se déclenché au début et/ou à la fin de chaque transaction. Quand " mémoire presque pleine" est signalé, il reste moins de 700 lignes de libres dans la mémoire ; en " mémoire pleine", il en reste moins de 300. L'afficheur Opérateur indique le nombre de lignes restantes. Si la mémoire est presque pleine, vous pouvez poursuivre la transaction en appuyant sur l'une de ces touches :

C pour poursuivre la transaction, en l'enregistrant dans le journal clear
clerk pour poursuivre la transaction, sans l'enregistrer dans le journal.

Si la mémoire est pleine, la transaction en cours ne peut pas être enregistrée dans le journal.

Appuyez sur C clerk clear clear ou sur EESC pour poursuivre la transaction.

Vouss pouvez ensuite, soit imprimer le contenu du journal électronique ( comme indiqué dans le chapitre Rapports JE sous "Rapports commun aux modes X et Z"), soit poursuivre avec d'autres transactions en ignorant que la mémoire est pleine/presque pleine. N'oubliez pas cependant que, si la mémoire est pleine, les données des transactions suivantes NE seront PAS enregistrées dans le journal et le compteur de tickets consécutifs n'augmentera pas.

REMARQUE: pour savoir combien de lignes il reste dans le Journal électronique, en mode Enregistrement, en dehors d'une transaction de vente, appuyez sur X/date/time

PROGRAMMATION DES TOUCHES FONCTION

Yououpouvezprogrammaderferentsparametesqui ont un effet sur le fonctionnement de ces touches fonction :

• ESPECES, CHEQUE, CARTE CREDIT, CREDIT1, CREDIT2, CREDIT3, CREDIT4, CREDIT5, CREDIT6
  PO/RA

/NS

Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG. CONFIGURATION INITIALE -> JOURNAL ÉLECTRONIQUE. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches

utiliser). À la fin, appuyez sur clerk pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Espèces, Chèque et Touches Fonction Crédit1 à Crédit6

Vouss pouvez programmer un etat correspondant à chaque type de moyen de paiement.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Nom	(Alphonémérique)	Nom de 12 caractères correspondant à la touche du moyen de paiement.
HALO	PAS LMT, 0.99, 9.99, 99.99, 999.99	PAS LMT - aucune limite n'est fixée pour le montant pouvant être saisi. Les autres valeurs indiquent la limite. Par exemple, 0.99 = 0.01 à 0.99 = 0.01 à 9.99, etc.
Mt Versé Oblig	OUI, NON	Saisie du montant obligatoire. OUI - le montant doit être saisi. NON - la saisie du montant n'est pas obligatoire.
Rendu Autorisé	OUI, NON	OUI - le rendu monnaie est autorisé quand la touche fonction est enforcée. NON - la monnaie ne peut pas être rendue.
Ouv Tiroir	OUI, NON	OUI - le tiroir-caisse s'ouvre. NON - le tiroir-caisse ne s'ouvre pas.

Touche fonction PO/RA

Menu	Valeurs Possibles	Description
HALO SORTIE	PAS LMT, 0.99, 9.99, 99.99, 999.99	La touche Sorties de caisse (PO) permet d'enregistrer toute somme prélevée dans la caisse enregistrreuse qui ne fait pas partie d'une vente. PAS LMT - aucune limite supérieure n'est fixée en ce qui concerne le montant qui peut être enregistré à l'aide de cette touche. Les autres valeurs indiquent la valeur supérieure.
Sort imprête	OUI, NON	OUI - Imprime un en-tête sur le ticket pour les transactions PO. NON - n'imprime pas d'en-tête.
HALO Entrée	PAS LMT, 0.99, 9.99, 99.99, 999.99	La touche Fonds de caisse (RA) permet d'enregistrer l'argent ajouté dans le tiroir-caisse qui ne fait pas partie d'une vente. PAS LMT - aucune limite supérieure n'est fixée en ce qui concerne le montant qui peut être enregistré à l'aide de cette touche. Les autres valeurs indiquent la valeur supérieure.
Entr Imprête	OUI, NON	OUI - Imprime un en-tête sur le ticket pour les transactions RA. NON - n'imprime pas d'en-tête.

État de la touche des tickets de non-vente

Menu	Valeurs Possibles	Description
Tiroir ouvre	OUI, NON	Le tiroir-caisse peut être ouvert sans que l'enregistrement d'un montant de vente soit nécessaire. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Mode Aurorisé	MGR, REG/MGR	Quand l'ouverture du tiroir-caisse ci-dessus est activée, vous pouvez préciser les modes pour lesquels il est activé : MGR - Mode Gestion, REG/ MGR - Modes Enregistrement et Gestion.
Impression Ticket	OUI, NON	Imprime un ticket quand la touche Non-Vente est utilisée. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Impr Ortête Tick	OUI, NON	Imprime un en-tête sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Mémorisé sur EJ	OUI, NON	Sauvegarde les détails de transaction dans le Journal Electronique. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Inc N° Ticket#	OUI, NON	Met à jour le numéro consécutif de tickets. OUI - Activé, NON - Désactivé.

PROGRAMMATIONS AVANCEES

Vouss pouvez programmer des mots de passer Manager, modifier la configuration des touches du clavier et parameter des séquences de touches ainsi que l'impression de rapport. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION INITIALE -> PROGR AVANCEES. Naviguez jusqu'au champ que vous pouze personnelier et saisissez ses données (voir

"Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, appuyez sur menu ON pour returner au Menu

principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Menu

Description

Touches Clavier

Vous permet de modifier la configuration des touches des 59 fonctions offertes par la caisse enregistreuse. Toutes les fonctions ne sont pas configurées sur les touches du clavier par défaut - certaines sont données uniquement dans des listedes contextuelles (voir Liste Fonctions cidesous), tandis que d'autres - comme les touches [ADD PLU], [PLU INQUIRY] et [FONCTIONS MACROx] - ne sont pas du tout disponibles.

Pour configurer les fonctions non configurées, il suffit de les faire correspondre aux touches que vous n'utilise pas normalement. Dans la liste Touches Clavier, les fonctions non configurées sont identifiables par la valeur 00 indiquée dans la colonne de droite. Les fonctions de la liste contextuelle sont également associées à la valeur 00. Quand des numérors sont indiqués dans la colonne de droite, ils représentent la touche effective du clavier à laquelle correspond la fonction configurée (voir figure 12).

Pour assigner une fonction à une touche :

1. Sélectionnéz la fonction dans la liste Touches Clavier en utilisant (numéro) pour sauter jusqu'à la fonction.
2. Enforcez la touche du clavier à laquelle vous poulez associer la fonction. Le numéro de configuration de la touche s'insère automatiquement.

ATTENTION : la valeur 00 est assignée à la fonction configurée au préalable sur ces touches.

1. Appuyez sur menu pour returner au Menu principal.

Réglez RESTAURAT DEF. sur OUI pour restaurer les touches par défaut à tout moment.

Pour de plus amples renseignements sur ces touches non configurées, vais "Touches fonctions non configurées".

Liste Fonctions

La caisse enregistreuse dispose de cinq touches [LIST FUNCTION]:

En Mode enregistrement, quand l'une des touches [LIST FUNCTION] est enforcée, une liste d'opérations s'affiche à partir de laquelle vous pouvez en désirir une à executer.

A partir de Liste Fonction, vous pouvez reprogrammer les opérations affichées dans la liste et préciser au maximum 8 opérations pour chaque liste. Quand vous sélectionnez cette option, la programmation de [LIST FUNCTION1] s'affiche en premier. Pour afficher la [LIST FUNCTION]

/NS suivante, appuyez sur NEXT

Le masque qui s'affiche contient une liste de toutes les fonctions de vente qui peuvent etre programmées en rapport avec la liste fonction. Celles qui sont associées à OUI correspondent a celles qui sont actuellment affichées dans la liste tandis que celles qui sont indiquées par NON ne le sont pas. Vous pouvez modifier les paramètres en indiquant OUI pour chaque opération à inclure dans la liste.

Réglez RESTAURE DEFAULT sur OUI pour restaurer les paramètres par défaut de la liste fonction à n'importe quel moment.

Menu

Description

Fonctions Macro

Vouss pouvez associier une sequence de 5 touches à chacune des fonctions macro comprises entre [FONCTIONS MACRO1] et [FONCTIONS MACRO5] pour simplifier et accelerer la saisie d'opérations répetitives sur la caisse enregistreuse. comme les touches [FONCTIONS MACROx] ne sont pas configurées par défaut sur le clavier, vousdez commencer par configurer les touches que vous voulez utiliser comme décrit ci-dessus dans la section Touches clavier. Vous pouvez ensuite programmer la sequence de touches qui doit être exécutée lors que la touche [FONCTIONS MACROx] est enforcée. Cette modalité est expliquée ci-dessous par un exemple.

Exemple : supposons que [FONCTIONS MACRO1] soit configuée sur la touche pay trans . Pour enregistrer un paiement en espèce de 10.00£ chaque fois que cette touche est enoncée :

1. Sélectionnez NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION INITIALE -> PROGRAMMATIONS AVANCEES -> FUNCTIONS MACRO.

2. Appuyez sur trans

3. Saisissez la série de touches en appuyant sur : (1) (0) (00) TOTAL = enter

4. Appuyez de nouveau sur R trans

REMARQUE: les touches [FONCTIONS MACROx] elles-memes ne peuvent pas etre utilisées dans une fonction macro, ni les suivantes :

Quand vous programmez une fonction macro, les touches #/NS et clerk Next ESC ne peuvent pas etre utilisées.

Rapport chains

Vous pouvez programmer 5 rapportes châne. Pour chaque rapport, vous pouvez seLECTIONner les entités à inclure en changeant leurs valeurs de NON à OUI en ce qui concerne : Département et Financier, Groupe Département, Tous les PLU, Vendeur, Vendeur Ecole, Horaire, Total École, Dépt & Financier Grand Total, EJ Complet.

Code accès Manager

Voir ci-dessous.

Programmation des Mots de passé de Gestion

Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION INITIALE -> PROGR AVANCIÉES -> CODE ACCÉS MANAGER. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir

quelles touches utiliser). À la fin, appuyez sur menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu précédent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Mode PRG & Z	0000 à 9999	Mot de passer de 4 chiffres pour protéger l'accès au mode PRG & Z. Défaut : 0000 (non activé).Un mot de passer de gestion unique peut être programmé afin de contrôler l'utilisation des fonctions de Programmation et l'impression de rapports financiers en mode Z. Comme le Mode Programmation est utilisé pour paramétrer et programmer la caisse enregistreuse, l'accès contrôle par mot de passer peut être nécessaire dans des environnements multiutilisateurs. Du moment que le rapport de gestion du mode Z remet à zéro les transactions totales, un mot de passer gestion évite une remise à zéro involontaire de ces totaux par du personnel non autorisé.
Mode X	0000 à 9999	Mot de passer de 4 chiffres pour protéger l'accès au mode X. Défaut : 0000 (non activé). Un mot de passer de gestion peut être paramétré afin de contrôler l'impression de rapports financiers en mode X en vue de sauvégarder la confidentialité des données des rapports de transaction.
Mode Manager	0000 à 9999	Mot de passer de 4 chiffres pour protégier l'accès au mode Gestion. Défaut : 0000 (non activé). Un mot de passer peut être paramétré pour le manager de la caisse enregistreuse : l'utilisateur est autorisé à exéçuter toutes les fonctions des transactions de vente.
		REMARQUE : pendant la saisie d'une transaction, si un vendeur n'est pas autorisé à exéçuter un certain type d'opération ( comme une Void ou un REFUND), une personne autorisée peut intervenir en appuyant sur menu ON pour entraer en mode Manager et en saississant le mot de passer Manager s'il est programmé. ÀpRES avoir exécuté l'opération requise, l'opérateur peut fermer la session en appuyant de nouveau sur la touche menu ON . À ce stade, le Vendeur peut poursuivre la transaction et l'achever normalement.
Mode École	0000 à 9999	Mot de passer de 4 chiffres pour contrôler l'activation du mode École. Défaut : 0000 (non activé). Quand un mot de passer est programné, un vendeur normal ou le Manager peuvent activer le mode École, en dehors d'une transaction, en saississant: (mot de passer) S.Total . La même série peut être utilisée pour quitter le mode École (voir "Activation et desactivation du mode école").

PROGRAMMATION COMPTEURS

Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION INITIALE -> PROGRAMMATION COMPTEURS. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir celles touches utiliser). À la fin, appuyez sur menu clerk on pour returner au Menu principal ou sur esc pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
N° Ticket	1 à 9999	4 caractères max. pour préciser à partir dequel numéro commencer en séquence la numérotation des tickets
Compteur Z1	1 à 9999	Compteur rapport financier Z1. 4 caractères max. indiquant le numéro à partir duquel démarrer le compteur Z1. Vous pouvez annuler le compteur de rapport financier Z1 par défaut de la caisse enregistreuse en programmant le numéro à partir duquel vous foulez que le compteur commence à compter suite à l'impression d'un rapport financier.
Compteur Z2	1 à 9999	Compteur rapport financier Z2. 4 caractères max. indiquant le numéro à partir duquel démarrer le compteur Z2. Vous pouvez annuler le compteur de rapport financier Z2 par défaut de la caisse enregistreuse en programmant le numéro à partir duquel vous foulez que le compteur commence à compter suite à l'impression d'un rapport financier.
Valeur GT	(Numérique)	Valeur Grand Total. 12 caractères max. pour préciser le Grand Total. Vous pouvez programmerper la valeur du grand total des transactions imprimée sur les rapportes de gestion.
RAZ N° Ticket	OUI, NON	Mise à zéro numéro ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
RAZ N° Z1&Z2	OUI, NON	Mise à zéro compteur Z1 et Z2. OUI - Activé, NON - Désactivé.
RAZ GT	OUI, NON	Mise à zéro compteur GT. OUI - Activé, NON - Désactivé.

LEGENDES COURTES

Vous pouvez personnaliser les 59 légendes courtes, de 10 caractères maximum chacune, qui s'affichent sur la caisse enregistreuse. Sélectionnez MODE PROGARMATION

-> PROG CONFIGURATION INITIALE -> LIBELLES COURTS

Naviguez jusqu'au champ que vous pouze personneler et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). Pour sauter à une ligne bien précise, saisissez le nombre de la ligne et

appuyez sur ↓ . À la fin, appuyez sur menu ON pour

clerk returner au Menu principal ou sur pour ESC

retourner au menu précédent.

LEGENDES LONGUES

Vous pouvez personnaliser les 14 légendes longues, de max. 24 caractères chacune, qui s'inscrivent sur le ticket. Sélectionnez NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION INITIÁLE -> LIBELLÉS LONGS.

Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personneliser et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, appuyez

menu pour returner au Menu principal ou sur ON

clerk pour returner au menu precedent.

OUVERTURE DE SESSION SYSTÉME

Le responsable de la programmation devrait garder une trace de tous les mots de passer paramétrés dans le système pour qu'il puisse les transmettre aux utilisateurs quand ils ont besoin d'acceder au système. Pour que l'ouverture de session du vendeur soit nécessaire, Le Système Vendeur doit être actif (voir "Système vendeur").

OUVERTURE DE SESSION VENDEUR

Si le Système Vendeur est programmé, tous les vendeurs doivent ouvrir une session dans la caisse enregistreuse en saississant leur numéro vendeur et évientuellesment leur mot de passer avant de pouvoir saisir des transactions de vente.

1. Appuyez sur menu pour activer le Menu principal.
2. Sélectionnez Mode enregistrement.
3. Un message-guide s'affiche: Composez le n° de vendeur. A partir du clavier numérique, saisissez votre numero de vendeur de 1 à 15 et appuyez sur

1. Si un mot de passer correspondant à ce nombre de vendeur a étéprogrammé, un autre message-guide s'affiche, vous demandant de le saisir : Composez le code secret vendeur. Saisissez le mot de passer à trois chiffres correspondant et appuyez sur

REMARQUE: si vous ne connaissiez pas votre mot de passer, demandez-le à votre supérieur.

Le message Commencez enregistrement s'affiche.
Vous pouvez désormais saisir des transactions de vente à partir du clavier.

OUVERTURE DE SESSION VENDEUR ÉCOLE

La procédure est la même que l'ouverture de session d'un vendeur ordinaire (décrite ci-dessus). La seule différence resides dans le fait qu'à l'étape n° 3, vous doivent saisir le nombre d'un Vendeur qui a été

programmé comme un Vendeur École. Une fois la session ouverte, vous pouvez exécuter toutes les transactions de vente mais uniquement en mode École. Pour quitter le Mode enregistrement et returner au

Menu principal, appuyez sur menu ON

OUVERTURES DE SESSION MANAGER

1. Appuyez sur menu pour activer le Menu principal.
2. Sélectionnéz le mode d'ouverture de session parmi :

Mode Manager
Mode programmation
Rapport X1 & 2
Rapport Z1 & 2

1. Si un mot de passer a ete programme dans le mode choisi, le message suivant s'affiche vous demandant de le saisir : Entrez le code d'acces manager. Saisissez le code a quatre chiffres correspondant et

appuyez sur TOTAL enter

FERMETURE DE SESSION

Pour fermer une session et returner au Menu

principal,appuyez sur menu ON

Pour êtreindre l'afficheur, Sélectionnez Mode Arrêt ECR à partir du Menu principal.

Si une transaction de vente est en cours, avant

d'appuyer sur menu ON, vous doivent terminer la transaction sinon une erreur est signalée. Appuyez sur

pour arrêter la tonalité touche d'erreur.

Cette section explique comment imprimer les différents rapports qui illustrent les modalités de programmation de votre caisse enregistreuse.

Pour demander tous les rapports de programmation, suivez le chemin d'accès MENU PRINCIPAL -> MODE PROGRAMMATION -> RAPPORT DONNEEs PROGRAM.

Assurez-vous qu'il y a assez de papier dans l'imprimante pour imprimer le rapport.

REMARQUE : pour interrompre l'impression, maintenez la touche

enfoncée.

1. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION > RAPPORT DONNEES PROGRAM
2. Utilisez ↓ pour naviguer jusqu'au rapport que vous voulez imprimer.
3. Appuyez sur TOTAL pour sélectionner le rapport. Si le rapport consiste en une série de rapport, passez à l'étape n^ 4 , sinon passsez à la n^ 5 .
4. En ce qui concerne les séries de rapports, la caisse enregistreuse vous demande de préciser le numéro initial et final de la série de rapports. Saisissez le numéro et appuyez sur TOTAL = enter après chaque saisie.
5. Le rapport s'imprime. Pour interrompre l'impression, maintenez la touche feed enfoncée.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Tous les Départements	(pas de saisie)	Rapport indiquant comment tous les départements sont programmés :
Série de Départements	1 à 99	Rapport indiquant comment une série de départements est programmée. En réponse au message-guide, saisissez le numéro initial et final de la série de départements.
Dépt+ par GroupeDépt	0 à 11	Rapport indiquant les départements liés à un groupe de départements donné. Saisissez le numéro du groupe de département. 11= Tous les groupes de départements.
Tous les PLU	(pas de saisie)	Rapport indiquant comment tous les PLU sont programmés :
Série de PLU	1 à999999999999999	Rapport indiquant comment une gamme de PLU est programmée.En réponse au message-guide, saisissez le numéro initial et final de la gamme de PLU.
PLU par Département	1 à 99	Rapport indiquant les PLU liés à un département donné. Saisissez le numéro du département.
Autres Prog Ventes	(pas de saisie)	Rapport indiquant les paramètres des fonctions de vente.
Option Impression	(pas de saisie)	Rapports indiquant la modalité de programmation du mode d'impression des tickets et du mode d'impression des rapports.
Vendeur	(pas de saisie)	Rapport indiquant comment tous les vendeurs sont programmés :
ProgrammationAvanceses	(pas de saisie)	Rapport indiquant comment les options de Programmations Avanceses du menu Prog Configuration Initiale sont programmées.
Libellés courts - 10 Car	(pas de saisie)	Rapport indiquant les saisies reprogrammables de 10 caractères.
Libellés longs - 24 Car	(pas de saisie)	Rapport indiquant les saisies reprogrammables de 10 caractères.
Autresprogrammations	(pas de saisie)	Rapport indiquant d'autres paramètres de configuration.

MODE ÉCOLE

Le mode école permet d'utiliser la caisse enregistruse pour exécuter des vraie transactions de ventes pour apprendre les procédures. Toutes les transactions exécutées dans ce mode ne sont pas enregistrées dans les rapportifs financiers et les tickets de ventes ne sont pas nombres en succession. Quand la caisse enregistrée est en mode école, toutes les transactions d'école peuvent être effectuées en mode enregistrement et manager. On peut aussi imprimer un rapport de preuve pour avoir une modèle des transactions exécutés, voir "Rapports X et Z" pour de plus amples détails. Pour garder une trace des activités École, vous pouvez programmer un vendeur en particulier comme Vendeur École. De cette manière, tout opérateur ayant besoin d'effectuer des activités École peut ouvrir une session en tant que Vendeur École. Voir "Programmation vendeur" pour connaître les modalités de création de ce type de vendeur.

ACTIVATION ET DESACTIVATION DU MODE ÉCOLE

Vouaves trois modalités à votre disposition pour activer le mode École :

• à partir du mode Programmation
• à partir du mode Enregistrement
• quand un vendeur École ouvre une session.

Mode programming :

1. Sélectionnez Mode École Actif/Inactif.

1. Le message suivant s'affiche : [actif] - désactivation ? Utilisez ↓ ou ↑ pourmettre OUI en évidence et

appuyez sur TOTAL. Le mode École est maintainant activé et vous pouvez ouvrir une session en tant que Vendeur ou Manager et effectuer des transactions de vente ainsi que des programmes en mode École. Pour désactiver le mode École, la procédure est la même, sauf qu'à l'étape 2, le message [actif] - désactivation ?

s'affiche. Mettez en évidence OUI et appuyez sur TOTAL

Mode Enregistrement :

Pour activer le mode École à partir du mode Enregistrement, il faut qu'un mot de passer en mode École ait esté programme (voir "Programmation des Mots de passage de Gestion"). En dehors d'une transaction, saisissez le mot de passage puis appuyez sur S.Total Le symbole du mode École s'affiche dans l'angle inférieur gauche et indique ainsi que le mode École est activé. Pour quitter le mode École, repêze la même procédure.

Ouverture de session d'un vendeur École :

Lorsqu'un vendeur estprogramme comme un vendeur École et que le système vendeur est actif, toutes les transactions de vente sont exclusivement enregistrées comme des activités en mode École.

UTILISATION DE LA CARTE SD

Cette section explique comment executer des opérations standard sur la carte mémoire (SD) comme, par exemple, la programmation de chargements et de données PLU à partir de la carte et la sauvégarde de données sur celle-ci. La carte mémoire peut également servir à enregistrer les données du journallectronique comme décrit dans la section "Initialisation du système". Sélectionnez MENU PRINCIPAL -> MODE PROGRAMMATION -> GESTION CARTE MéÑORE SD. Naviguez jusqu'àu champ que vous poulez personnaliser et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir

quelles touches utiliser). À la fin, appuyez sur menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu précédent.

Menu	Possible Values	Description
Chargement SD vers ECR	Toutes les programmations, Toutes prog PLU, Logo Graphique.	Sélectionnez les données à charger à partir de la carte SD.
Sauvegarde ECR vers SD	Toutes les programmations, Toutes prog PLU, Logo Graphique.	Sélectionnez les données à enregistrer sur la carte SD.
Formatage carte SD	OUI, NON	Sélectionnez cette option pour formater la carte SD, en supprimant toutes les données qu'elle contient.

INITIALISATION DU SYSTÉME

Cette section explique comment régler les paramètres d'initialisation du système. Cette procédure est également décrite dans le chapitre "Mise en route rapide". Sélectionnez MAIN MENU -> MODE PROGRAMMATION -> INITIALISATION SYSTEME. Naviguez jusqu'àu champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser).

À la fin, sélectionnez OUI quand le message-guide Étes vous sûr ? apparait puis enforcez la touche TOTAL = enter Appuyez sur menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu précédent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Langue	ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS, ALLEMAND, HOLLANDAIS, PORTUGAIS, DANOIS, SUEDOIS	Réglez la langue de la caisse enregistreuse enChoosing une option parmi les 8 langues disponibles :
PLU Mémoire/EJ	1500/12000, 2000/11000, 3000/SD	Programme le nombre maximum de PLU qui peuvent être enregistrés dans la caisse enregistreuse et le type de dispositif que vous poulez utiliser pour enregistrer les données du Journal électronique, soit :mémoire interne de la caisse enregistreuseCarte Mémoire (SD) - carte mémoireLa carte mémoire peut être utilisé à la place de la mémoire interne afin de laisser davantage de capacité de stockage des codes PLU. Le nombre de lignes de transaction qui peuvent être ménorisées dépend de sa capacité. Par exemple, une carte de 1Go permet de ménoriser 40 millions de lignes de transaction.Les可以选择 sont les suivants :1500/12000- 1500 codes PLU et max. 12000 lignes enregistrées dans la mémoire interne2000/11000- 2000 codes PLU et max. 11000 lignes enregistrées dans la mémoire interne3000/SD - 3000 codes PLU et stockage sur la carte mémoire uniquement
Validate programme	NON, OUI	Téléchargement du logiciel à partir du PC ( quand il est connecté).OUI - Activé, NON - Désactivé. Si cette option est sélectionnée, les régles de la mémoire PLU/JE sont obligores.

RAPPORTS DE GESTION

La transaction de données est gardée dans la mémoire de la caisse enregistreuse tant que le système des batteries tampons dure. Ces données peuvent être imprimées comme rapport de gestion. Le Rapport de Gestion peut être imprimé en mode rapport X ou Z. Si un mot de passage en mode PRG&Z ou en mode X est paramétré, vous devez le saisir avant de pouvoir acceder, respectivement, au mode Rapport Z ou au mode Rapport X (voir "Programmation des Mots de passage de Gestion" pour savoir comment ces mots de passage sont paramétrés).

RAPPORTS X ET Z

Mode X imprime les informations accumulées sur les transactions et GARDE TOUS LES TOTAUX EN MÉMOIRE. Se référer à ce rapport en toutes moments de la journée pour imprimer périodiquement les transactions exécutées (certaines utilisateurs appellent le rapport X un rapport de mi-journée). Les rapport X comprendant le rapport du PLU, le rapport du vendeur et les rapport financiers X1 et X2. Tourner la clé de contrôle sur la position Z permet d'imprimer les mêmes informations que celles du rapport X. La seule différence entre les deux est que après l'impression d'un rapport Z TOUS LES TOTAUX DES TRANSACTIONS sont remis A ZERO, sauf pour le grand total, si non programme autrement dans le mode de programmation des options du système. Ce rapport normalement est effectué à la fin de la journée, de moyen que tous les toaux de transaction sont annulés pour recommencer de zéro le jour suivant.

REMARQUE : pour empêcher l'impression accidentelle du rapport Z, assignez un mot de passer gestion en mode Z et Programmation comme indiquedans "Programmation des Mots de passer de Gestion".

Un rapport X2 est appelé un rapport financier périodique et normalement est exécuté une fois par semaine. Il contient tous les totaux des transactions. Un rapport Z2 est le même du rapport X2 sauf que toutes les totaux des transactions sont remise au zéro après leur enregistrement. Normalement il est exécuté une fois par mois et contient les totaux de ventes mensuels de chaque département.

REMARQUE : avant d'imprimer un rapport de gestion, s'assurer qu'il y ait assez de papier dans la caisse enregistreuse.

IMPRESSION DE RAPPORTS X

Pour imprimer des rapportxs X1 et X2, suivez cette procedure :

1. Sélectionnez MENU PRINCIPAL -> RAPPORT X1 & 2.
2. Si un mot de passer a eté paramétré, saisissez le code à 4 chiffres en réponse au message-guide et appuyez sur

1. Utilizez ↓ pourmettre enevidence le rapport que you voulez imprimer et appuyez sur TOTAL

REMARQUE: si aucun rapport n'est disponible, une tonalité signale la condition d'erreur - appuyez sur pour effacer l'erreur et poursuivez.

Si le rapport sélectionné n'est pas constitué d'une série de rapport, son impression démarre sur-le-champ.

1. Dans le cas d'une série de rapport, mettez en évidence le champ DEBUT, saisissez le numéro initial du rapport puis

enforce la touche TOTAL = enter

Mettez ensuite en évidence le champ FIN, saisissez le numéro final du rapport puis offensez la touche TOTAL = enter

Le rapport s'imprime. Pour interrompre l'impression, maintenez la touche enfoncée.

IMPRESSION DE RAPPORTS Z

Pour imprimer des rapportes Z1 et Z2, la procEDURE est la même que celle indiquée ci-dessus, sauf qu'à l'étape 1 vous doivent désigné le menu PRINCIPAL -> RAPPORT Z1 ET Z2.

RAPPORTS COMMUNS AUX MODES X ET Z

Menu	Description
X1/Z1 RapportDépt&Financier	Rapport Département et financier X1/Z1. Donne la liste du nombre de transactions par département et leurs totaux de vente correspondants, suivi du nombre et des totalux de chaque type d'opération de vente (par moyen de paiement, DE, etc.). Voir "Exemple rapport département et financier X1/Z1".
Rapport tous les PLU	Ce rapport indique le nombre de fois qu'un PLU particulier est utilisé, le total correspondant à ce nombre de fois et le total des ventes de tous les PLU.
Rapport Vendeur Ventes	Donne la liste du nombre de transactions et les totalux de vente de chaque vendeur. En bas du ticket, le total des ventes de tous les vendeurs est indiqué.
Rapport Vendeur École	Donne la liste du nombre de transactions et les totalux de vente de chaque vendeur en mode École uniquement.
Rap Vend Vente et École	Donne la liste du nombre de transactions et les totalux de vente de chaque vendeur sans mode École.
Rapport Horaire	Le rapport horsaire indique le total des ventes nettes réalisées par la caisse enregistreuse en une heures.
Rapport École	Ce rapport donne un rapport des transactions effectuées en mode École.
X2/Z2 RapportDépt&Financier	Rapport Département et financier X2/Z2. Comme pour le Rapport Département et X1 mais seuls les totalux des transactions sont imprimés.
Rapport EJ	Un rapport JE exécuté en mode X ne supprime pas la mémoire du Journal électronique (de ce fait, toutes les données de transaction sont gardées). À l'inverse, quand il est exécuté en mode Z, la mémoire du journal électronique est supprimée et restaurée à sa capacité maximum de lignes programmée. Quatre types de rapports sont disponibles : • Rapport EJ complet - Ce rapport se compose d'une liste complète des tickets de transaction et des rapports financiers X donnée en fonction de la capacité maximum de lignes programmée. Aucune saisie n'est requise. En mode Z, quand le contenu du journal électronique est imprimé, un message s'affiche et un bip est émis pour indiquer que la capacité de mémoire du JE a été restaurée à sa capacité de lignes programmée. • Rapport EJ plus ancien - En tapant le numéro de transactions que on veut afficher, ce rapport imprime le numéro de vieux tickets et des rapports financiers Z sélectionnés exécutés et gardés dans les lignes de capacité programmes. Saisissez un numéro entre 1 et 999 correspondant au numéro du rapport le plus ancien que vous désírez. • Rapport EJ plus récent - En tapant le numéro de transactions que on veut afficher, ce rapport imprime les rapports et les rapports financiers Z les plus récents exécutés et gardés dans les lignes de capacité programmes. Saisissez un numéro entre 1 et 999 correspondant au numéro du rapport le plus récent que vous désírez. • Rapport EJ par jour - En tapant le numéro de rapports financiers Z que on veut afficher, ce rapport imprime les tickets mémorisés avant la définition du rapport financier Z avec le rapport même. Saisissez un numéro entre 1 and 99 correspondant au numéro des rapports par jour les plus anciens que vous désírez. • Remise à zéro mémoire EJ - Remet la mémoire du JE à zéro sans imprimer le rapport du JE. Confirmez quand le système vous le demande en sélectionnant OUI. Pour interrompire momentarily le rapport d'impression, appuyer sur la touche C .Enconcer de nouveau cette touche pour reprendre l'impression (par exemple, pour remettre du papier et éviter d'être à court de papier). Appuyez sur clerk OSC pour interrompré définitivement l'impression des rapports ; terminuez avec "**********".

RAPPORTS SPECIFIQUES MODE X

Menu	Valeurs Possibles	Description
Rapport Rapide Flash	(pas de saisie)	Affiche un rapport rapide (net, brut, espèces dans le tiroir, total chèques, etc.).
Rapport Série Dept	1 à 99	Rapport Série de Département. Saisissez au max. 4 chiffres correspondant au numéro initial et final du rapport de département. Ce rapport donne la liste des transactions et leurs totaux correspondant à la série de Départements définie.
Rapport Dépt par Groupe	0 à 11	Rapport des groupes de département. Saisissez au max. 2 chiffres correspondant au numéro du Groupe de Département. Ce rapport donne les mêmes informations que le Rapport Série Département mais uniquement en ce qui concerne les départements associés au groupe de départements indiqué. 11= Tous les groupes de départements.
Rapport Série de PLU	(Numérique)	Rapport Ventes Série PLU. Saisissez au max. 4 chiffres correspondant au numéro initial et final de PLU. Ce rapport fournit les mêmes informations sur les transactions que celles du rapport des ventes de PLU mais relatives à une gamme définie de PLU.

RAPPORTS SPECIFIQUES MODE Z

Menu	Description
Rapports Chaines	Imprime les rapports de chaîne qui ont été programmés dans "Programmations avancées".
Copie Rapport Z	Imprime une seconde fois le Rapport Z.

Exemple rapport département et financier X1/Z1

RAPPORT RAPIDE FLASH

Exemple rapport vendeur ventes

EXAMPLE RAPPORT TOUS LES PLU

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE D'ARTICLE À L'UNITE AVEC PAIEMENT AVEC RENDU MONNAIE

On peut utiliser jusqu'à huit chiffres pour la valeur de la saisie.

Exemple : enregistrer un article à €1,00 dans le département 1. Calculer le reste sur €5,00.

1. Appuyer sur les touches ① ① ①
2. Appuyer sur les touches 5 00 TOTAL = enter

La transaction est terminée et le rendu monnaie au client est affché.

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE D'ARTICLES MULTIPLES AVEC PAIEMENT EXACTE

Exemple : enregistrer un article à €2,50 sur le département 1, un article à €0,50 sur le département 45 et un article à €1,65 sur le département 37, avec un paiement sans rendu monnaie de €4,65.

1. Appuyer sur les touches 2 5 0

2. Appuyer sur les touches 5 0 & code 4 5 dept shift &code D

3. Appuyer sur les touches 1 6 5 dept shift 18 D P 37

4. Appuyer sur les touches TOTAL

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE D'ARTICLES MULTIPLES AVEC PAIEMENT EXACTE EN DEVISE L'ETRANGÈRE

Example: enregistrer un article à €10,00 dans le département 1, un article à €20,00 dans le département 2, avec paiement sans rendu monnaie dans la devise étrangère numéro 1 programme.

1. Appuyer sur les touches 1 0 00 y-20
2. Appuyer sur les touches 0 00
3. Appuyer sur les touches S.Total pour afficher et imprimer le solde a regler en devise locale.
4. Appuyer sur les touches 1 pour la devise étrangère numéro 1 programme et appuyer sur la touch FC/ take out - >FC et TOTAL = enter
5. Appuyer sur les touches TOTAL

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE D'ARTICLES MULTIPLES AYANT LE MÉME PRIX

On peut utiliser jusqu'à 2 chiffres pour la quantité multipliee.

Exemple : multiplier deux articles coûtant €1,50 et enregistrer la vente sur le département 1. Calculer le rendu monnaie sur €5,00.

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

2. Appuyer sur les touches

Le solde a regler au client est affché.

Les étapes 1 et 2 de la procédure ci-dessus peuvent être replacées par les suivantes pour obtenir le même résultat:

Appuyer sur les touches

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE AVEC DéPARTEMENT MULTIPLES AVEC PAIEMENT EN DEVISE ETRANGÈRE ET RENDU MONNAIE EN DEVISE LOCALE

Exemple : enregistrer un article à €6,99 sur le département 1, un article à €5,99 sur le département 4 et un article à €3,50 sur le département 19. Calculer le reste sur €150,00 USD (USD = devise étrangère numéro 1).

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches S.Total pour afficher et imprimer le solde en devise locale.
2. Appuyer sur les touches 1 pour la devise étrangère numéro 1 programme et appuyer sur la touche FC/ take out ->FC TOTAL = enter
3. Taper le montant payé en devise étrangère 1

et appuyer sur la touche

Le rendu monnaie à donner su client est affchéé.

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE AVEC CARTE DE CRÉDIT

Exemple : enregistrer un article à €2,50 dans le département 1, un article à €3,00 dans le département 2 comme une transaction exacte avec carte de crédit.

1. Appuyer sur les touches 2 5 0
2. Appuyer sur les touches 3 00 2
3. Appuyer sur les touches S.Total w
4. Appuyer sur les touches x CHARGE et TOTAL
   = enter

PARTAGE DU PAIEMENT PAR ESPEÇES/ CARTE DE CRÉDIT

Exemple : enregistrer un article à €10,00 et un article à €15,00 sur le département 2. Partager le montant entre €20,00 en espèces et €5,00 avec carte de crédit en devise locale.

1. Appuyer sur les touches ① 0 ① 2 s -27
2. Appuyer sur les touches (1) (5) (00) | 2 & s & -27 | .
3. Appuyer sur les touches S.Total W
4. Appuyer sur les touches 2 0 00

TOTAL .Le solde à régler (5,00) s'affiche.

1. Appuyer sur les touches × list >CHARGE et

TOTAL 103

CARTE DE CRÉDIT 1

Exemple : enregistrer un article à €120,00 sur le département 2 et un article à €50,00 sur le département 3. Compléter la transaction avec paiement par carte de crédit ou de débit.

1. Appuyer sur les touches ① ② 0 ③ 2 ④ 2 ⑤ 2 2 2 2 2
   3 2. Appuyer sur les touches 5 0 00 M -22
2. Appuyer sur les touches S.Total w
3. Appuyer sur les touches payment list -> CREDIT 1et TOTAL = enter

PAIMENT PAR CHÉQUE

Exemple : enregistrer un article à €70,00 payé par chèque sur le département 4.

1. Appuyer sur les touches 7 0 00 4 G -23
2. Appuyer sur les touches list x CHECK et

TOTAL 1010 enter

PAIEMENT PAR CHÉQUE AVEC RENDU MONNAIE

Exemple : enregistrer un article à €19,50 sur le département 4, un article à €2,50 sur le département 5 et un article à €5,00 sur le département 29. Calculer le rendu monnaie en devise locale en ayant un chèque correspondant à un paiement de €30,00.

1. Appuyer sur les touches 1 9 5 0 4 23
2. Appuyer sur les touches 2 5 0
3. Appuyer sur les touches 5 00 10
4. Appuyer sur les touches S.Total w
5. Appuyer sur les touches 3 0 00 et

```xml x -> CHECK puis en appuyant sur la touche TOTAL = enter Le reste à donner au client est affché.

PAIEMENT PAR CHÉQUE EN DEVISE ETRANGÈRE AVEC RENDU MONNAIE EN DEVISE LOCALE

Exemple : enregistrer un article à €19,50 sur le département 4, un article à €2,50 sur le département 5 et un article à €5,00 sur le département 28. Calculer le rendu monnaie en devise locale sur une chèque de 40,00 USD.

1. Appuyer sur les touches ① ⑨ ⑤ ⑩
   4 G 23
2. Appuyer sur les touches 5 0

3. Appuyer sur les touches 5 00 9 d code D H-28

4. Appuyer sur les touches S.Total pour afficher et imprimer le rendu monnale en devise locale.

5. Appuyer sur la devise étrangère numéro (programmée au préalable comme USD), et appuyer sur la touche

FC/ take out ->FC TOTAL =enter pour afficher le solde du en devise étrangère.

1. Taper le montant payé par chèque en devise

étrangère 4 0 00 et appuyer sur la touche

```xml -> CHECK TOTAL = enter. devise locale est affché.

PAIMENT MIXTE CHÉQUE/ESPÉCES

Exemple : enregistrer un article à €24,00 sur le département 1, un article à €36,00 sur le département 3 et un article à €4,00 sur le département 4. Partager le paiement entre un chèque de €60,00 et €4,00 en espèces.

1. Appuyer sur les touches 2 4 00
   3 6 00 3 Appuyer sur les touches M-22
   4 4 Appuyer sur les touches 00 00
2. Appuyer sur les touches S.Total w
3. Appuyer sur les touches 6 0 00 et
   X -CHECK puis en appuyant sur la touche TOTAL
   = enter
4. Appuyer sur la touche TOTAL = enter

ENREGISTREMENT (-) DE COUPONS DE RÉDUCTION

On peut utiliser jusqu'à 8 chiffres pour le montant de la transaction.

Exemple: enregistrez une réduction de €0,10 (coupon) sur un article de €2,00 dans le Département 2 et une réduction de 1,00 € sur un article de €5,00 dans le Département 52.

REMARQUE: il faut que la touche [discount add-on list] - > +1 ait ete programmée pour qu'une remise soit appliquée.

2 00

1. Appuyer sur les touches 1 0 discount add-on list >-+1 TOTAL +1 enter
2. Appuyer sur les touches 5 00
3. Appuyer sur les touches dept shift \& code 5 2 0
4. Tapez la remise 1 00 suivie de discount add-on list >+1 TOTAL = enter
5. Appuyer sur la touche TOTAL = enter

APPLICATION D'UNE REMISE EN % SUR LA VENTE TOTALE EN UTILISANT UN TAUX DE REMISE PROGRAMME

Exemple : enregistrer une remise programmée à 10% sur une transaction entière de ventes. Calculer le rendu monnaie.

Il faut que la fonction [discount add-on list] -> 961 ait ete programmed pour qu'une remise de 10% soit appliquee.

1. Appuyer sur les touches 2 5 0
   3 2. Appuyer sur les touches 9 9 M -22
2. Appuyer sur les touches S.Total w
3. Appuyer sur les touches discount add-on 967 TOTAL Le montant escompté est affché.
4. Appuyer sur les touches S.Total w
5. Appuyer sur les touches 5 00 TOTAL = enter Le rendu monnaie au client est affché.

APPLICATION D'UNE REMISE SUR UNE VENTE TOTALE EN UTILISANT UN TAUX DE REMISE ALÉATOIRE

Jusqu'à 4 chiffres peuvent être utilisés pour préciser le pourcentage de remise (entre 0,01 et 99.99% ).

Exemple : enregistrer une remise de 20 % sur une transaction de ventes. Calculer le rendu monnaie.

Il faut que la fonction discount add-on list > 961 ait ete programmée pour que des remises soient appliquées.

Si vous indiquez un pourcentage avant discount add-on - > 961, la valeur de pourcentage programmée est supprimée.

1. Appuyer sur les touches 2 5 9

2. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches S.Total w

2. Appuyer sur les touches

Le montant escompté est affché.

1. Appuyer sur la touche w
2. Appuyer sur les touches (5) (00) Le rendu monnaie au client est affiché.

APPLICATION D'UNE REMISE SUR DES ARTICLES À L'UNITE (%) EN UTILISANT LE TAUX DE REMISE PROGRAMME

Exemple : enregistrer un article à €2,50 sur le département 1, appliquer le rabais programme sur un article à €3,50 du département 23 et appliquer le taux de rabais du 5% sur un article à €5,00 du département 2. Calculer le rendu monnaie.

REMARQUE : il faut que la fonction discount add-on list - > % ^2

ait eté programme pour qu'une remise de 5 % soit appliquée.

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

Le montant escompté est affché.

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

Le montant escompté est affché.

1. Appuyer sur les touches S.Total W

2. Appuyer sur les touches

Le rendu monnaie au client est affché.

APPLICATION D'UNE MAJORATION PROGRAMMÉ À UNE VENTE TOTALE

Exemple : enregistrer une majoration programme de 10 % à toute une transaction de vente. Calculer le reste.

REMARQUE: la touche fonction [discount add-on list] -> %7 doit avoir ete programme pour appliquer une majoration de 10% .

1. Appuyer sur les touches 2 5 0
2. Appuyer sur les touches 9 9 3 M -22
3. Appuyer sur les touches S.Total w
4. Appuyer sur les touches discount add-on list >961 TOTAL Le montant de majoration s'arriche.
5. Appuyer sur les touches S.Total w
6. Appuyer sur les touches 5 00

TOTAL .Le rendu monnaie au client s'affiche.

APPLICATION D'UNE MAJORATION ALEATOIRE À UNE VENTE TOTALE

On peut utiliser jusqu'à 4 chiffres pour le majoration (0,01 - 99,99%).

Exemple : enregistrer une majoration de 20% sur une transaction de vente. Calculer le rendu monnaie.

REMARQUE: il faut que la touche discount add-on list -> 961 ait ete programmée pour que des pourcentages de majoration soient appliqués.

1. Appuyer sur les touches 2 5 9
2. Appuyer sur les touches 1 2 5
3. Appuyer sur les touches S.Total w
4. Appuyer sur les touches 2 0 discount add-on list %1 TOTAL = enter. Le montant de le majoration s'affiche.
5. Appuyer sur les touches S.Total w
6. Appuyer sur les touches 5 00 TOTAL = entor Le rendu monnaie au client s'attiche.

ENREGISTREMENT D'UNE TRANSACTION DE VENTE EN UTILISANT DES PRIX PLU PRÉÉTABLIS

Pour utiliser cette fonction, il faut avoir préalablement programme les prix PLU préétablis.

Exemple : utiliser un code PLU préétabli pour enregistrer une transaction complète: enregistrer PLU 1 et multiplier 3 PLU 2. Terminer la transaction par un paiement en espèces exact.

PLU 1. Appuyer sur les touches 1 code
2. Appuyer sur les touches 3 time 2 PLU code . Le montant de la multiplication est af
3. Appuyer sur les touches S.Total w
4. Appuyer sur les touches TOTAL = enter

REEMPLACEMENT D'UN PRIX PLU PREÉTABLI ASSOCIÉ À UN CODE-BARRES

Exemple : remplacer le prix préétabli associé à un code-barres par €3,50. Calculer le rendu monnaie sur un paiement de €5,00.

1. Appuyer sur les touches 3 5 0 PLU alt DW
2. Scanner le code-barres pour enregister le code PLU.
3. Appuyer sur les touches S.Total W
4. Appuyer sur les touches 5 00

Le reste à donner au client est affchéé.

ANNULATION DE TOUTE UNETRANSACTION DE VENTE

Exemple : enregistrer un article à €2,50 sur le département 1, un article à €5,00 sur le département 66 et un article à €1,65 sur le département 40, puis annuler toute la transaction.

1. Appuyer sur les touches 2 5 0
2. Appuyer sur les touches 5 00 depst shift & code D

1. Appuyer sur les touches 1 6 5

1. Appuyer sur les touches S.Total w
2. Appuyer sur les touches list FULL VOID.

REMARQUE: une annulation complète ne peut pas être effectué si le nombre d'articles de la transaction enregistrés dépasse 50.

ANNULATION D'UNE DONNÉE PRÉCÉDENTE AU MILIEU D'UNE VENTE

Exemple : annuler une donnée de €2,50 attribuée erronément au département 2. Ensuite enregistrer un article à €3,00 sur le même département. Puis annuler la saisie erronée de €10,00. Terminer la transaction par un paiement en espèces exact.

1. Appuyer sur les touches 2 5 0 2 s 2f C clear
2. Appuyer sur les touches list EC/VOID.
   2 5 0
3. Appuyer sur les touches 3 00
4. Appuyer sur les touches 1 0 00 2 s -27
   4 4 Appuyer sur les touches 00 00
5. Appuyer sur les touches list EC/VOID 1 0 00 Y-20
6. Appuyer sur les touches S.Total w
7. Appuyer sur les touches TOTAL _TOTAL = enter

RETOUR DE MARCHANDISES D'ARTICLES MULTIPLES

Exemple : rembourseur un article à €4,99 sur le département 4 et trois articles à €2,00 sur le département 5.

1. Appuyer sur la touche list REFUND TOTAL

2. Appuyer sur la touche 4 9 9 4 La somme a rembourse est affichee.

3. Appuyer sur la touche vold list -> REFUND TOTAL
   Appuyer sur les touches 3 time 2 00
   5 La somme à rembourser est affichee.

4. Appuyer sur les touches S.Total w
5. Appuyer sur les touches TOTAL \= enter

Exemple : surimprimer le PLU 6 à €3,00, enregistrer la vente d'un article à €2,50 sur le département 1, et d'un article à €1,00 sur le département 2. Annuler la vente du PLU 6 à €3,00 et ensuite enregistrer la vente de quatre articles du PLU 6 à €5,00. Annuler la vente d'un article à €2,50 effectuee au préalable sur le département 1 et ensuite rembourse 3 articles comptant €4,00 chacun. Terminer le sous-total de la vente et la fin de la transaction avec an paiement exact.

PLU 3 00 1. Appuyer sur les touches 6 PLU code
1 2. Appuyer sur les touches 5 0
3. Appuyer sur les touches 1 00 S 27 clear
4. Appuyer sur les touches list EC/VOID TOTAL 3 00 PLU alt 6 code enter
5. Appuyer sur les touches 4 X/date/ time 5 00 PLU 6 PLU C D W code clear
6. Appuyer sur les touches list EC/VOID TOTAL 2 5 0 Y 20
7. Appuyer sur les touches void list REFUND TOTAL 3 X/date/ time 4 00 Y 20 entor
8. Appuyer sur les touches S.Total W
9. Appuyer sur les touches TOTAL = enter

ENTRÉE D'ARGENT FONDS DE CAISSE

On peut utiliser jusqu'à 8 chiffres pour enregistrer l'argent reçu comme fond de caisse.

Exemple: enregistrer €200,00 comme fond de caisse.

Appuyer sur les touches 2 0 0 00 PO R A - > RA TOTAL = onlor

Le tiroir-caisse s'ouvre et la transaction est enregistrée sur le ticket.

ENREGISTREMENT DÉPARTEMENT NÉGATIF

Comme prépréquis pour des transactions département négatif, programmer un département normal avec un état négatif, comme expliqué dans la rubrique "Programmation des départements". Ces transactions sont utiles quand le vendeur doit donner de l'argent de reste à un client, comme en cas de restitution d'une consigne.

Exemple : avec le département 38 active pour des ventes d'articles à l'unité négatives, enregistrer une consigne avec retard de €1,00 pour la restitution des bouteilles.

1. Appuyer sur les touches 1

ENREGISTREMENT QUANTITÉS AVEC DÉCIMALES

Exemple : enregistrer la vente de 1,5 Kg de pommes pouant €3,00 par kilogramme sur le département 3.

1. Appuyer sur les touches 1 5 X/date/time 3 00 M 22
2. Appuyer sur les touches TOTAL = enter

ENREGISTREMENT D'UNE SORTIE DE CAISSE

On peut utiliser jusqu'à 8 chiffres pour enregistrer une sortie de caisse.

Exemple : sortie de caisse de €150,00.

Appuyer sur les touches 1 5 0 00 PO RA ->PO.

Le tiroir-caisse s'ouvre et la transaction est enregistrée sur le ticket.

ENREGISTREMENT D'UN NUMERO

D'IDENTIFICATION POUR UNE

TRANSACTION

On peut utiliser jusqu'à 10 chiffres pour un numéro d'identification. Cette fonction peut être faite avant chaque opération. Le numéro d'identification n'est pas rajouté sur les rapports de gestion ou sur les totaux.

Exemple : attribuer le numéro d'identification 3459 à une vente à €1,00 sur le département 4. Insérer une vente avec paiement en espèces exact.

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

ENREGISTREMENT OUVERTURE TIROIR HORS VENTE

Cette opération ouvre le tiroir-caisse et imprime un ticket de non-vente. L'opération est enregistrée sur l'activité comptable sur le rapport. Si on ne peut pas imprimer un ticket de non-vente, se reporter à "Etat de la touche des tickets de non-vente".

1. Appuyer sur les touches #/NS

TICKETS MULTIPLES

On peut imprimer une ou plusieurs copies du dernier ticket. Pour que cette entité soit opérationnelle, l'option tickets multiples doivent être paramétrée, voir "Mode impression ticket" pour de plus amples détails. Pour pouvoir émettre une copie du dernier ticket de vente, la caisse enregistreuse méorise un maximum de 60 lignes de transaction dans la mémoire vivé (RAM). Si le dernier ticket de vente a plus de 60 lignes, la copie fournira uniquement le total de la vente.

REMARQUE: cette fonction annulera le mode non-impression préalablement activé en

receipt on/off appuyant sur la touche

Exemple : enregistrer une vente de €13,50 sur le département 3 et insérer la vente par paiement en espèces. Imprimer une copie du ticket de ventes.

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

MISE EN ATTENTE ET RAPPEL D'UNETRANSACTION DE VENTE

On peutmettretemporairementune transaction de vente en attente,commenceretterminer une autre transactionentre-temps,puisrappeleretterminerla transactionmise en attente.Celapermietau vendeur deservir un second client pour éviterdesretardssi,pourquellegraison，le premier client n'estpaspréta finaliser la transaction.

On ne peutmettre en attente qu'une seule transaction à la fois.

Exemple : enregistrer une vente de €13,50 sur le département 3 et une vente de €23,00 sur le département 2. Sommer partiellement la transaction, puis laMETTE en attente.Servir un autre client en enregistrant la vente d'un article a €2,00 sur le département 4, un article a €5,00 sur le département 37 et finaliser la vente avec paiement par la carte de crédit 1.Rappeler la transaction suspendue,enregistrer la vente d'un article a €4,50 sur le département 38 et finaliser la transaction avec un paiement par cheque.

1. Taper 1 3 5 0 et appuyer sur la touche 3 M -22 , puis taper 2 3 00 et appuyer sur la touche 2 S -27 .
2. Appuyer sur la touche S.Total w
3. Appuyer sur la touche [hold/ recall]. Une ligne s'affichera pour indiquer que la transaction a eté mise en attente. Detacher le ticket de vente et leMETRE de côté.
4. Commencer la seconde transaction. Taper 2 00 et appuyer sur la touche 4 G-23, puis tape 5 00 et appuyer sur les touches dept shift & code D 18 P 37
5. Appuyer sur la touche payment list CREDIT1 TOTAL pour finaliser la seconde transaction. = enter
   Un signal sonore sera émis pour rappeler au vendeur de terminer la transaction préalablement mise en attente.
6. Appuyer sur la touche [hold/recall]. La transaction mise en attente reprendra la ou elle a eté suspendue.
7. Taper 4 5 0 et appuyer sur les touches dept shift & code 19 D J 38
8. Finaliser la transaction en appuyant sur la touche

TRANSFERT D'UN PAIEMENT FINALISÉ À UNE AUTRE FORME DE PAIEMENT

Après avoir terminé une transaction de vente, on peut transférer le paiement à peine effectué à une autre forme de paiement. Cela est particulièrement utile si le client decide de payer sous une另一种 forme après finalisation de la transaction de vente.

Les transferts de paiement permettent également de donner le reste au client si le paiement est transféré à un paiement en espèces et si on spécifie un montant supérieur au total de la transaction de vente. Les transferts de paiement ne peuvent être effectuels qu'une fois la transaction finalisée. Aucun ticket n'est émis, mais le transfert est enregistré dans les rapports de gestion. Les transferts de paiement ne s'appliquent pas aux paiements en devise étrangère.

Example : enregistrer une vente de €5,00 sur le département 3 et une vente de €23,00 sur le département 2 comme transaction payable par carte. Transférer un paiement de €50,00 à un paiement en espèces avec un reste à donner au client.

1. Taper 5 00 et appuyer sur la touche 3M -222 , puis taper 2 3 00 et appuyer sur la touche 2S -227
2. Appuyer sur la touche x CHARGE TOTAL
3. Appuyer sur la touche R , taper 5 0 00 puis appuyer sur la touche TOTAL s'ouvrira et le reste a donner au client s'affichera. = entor

PAIEMENT DU RESTE APRÉS TRANSACTION

Autorisé uniquement pour les paiements en espèces, cette fonction permet au vendeur de finaliser une transaction de vente comme paiement en espèces exact, puis d'enregistrer l'argent reçu du client et de lui donner le reste.

Example : enregistrer une vente de €5,00 sur le département 3 et une vente de €23,00 sur le département 2 comme paiement en espèces exact. Enregistrer les €50,00 reçus du client et calculer le reste.

1. Taper 5 00 et appuyer sur la touche 3M , puis taper 2 3 00 et appuyer sur la touche 2S .
2. Appuyer sur la touche TOTAL = entor
3. Taper l'argent reçu du client 5 0 00 puis appuyer sur la touche TOTAL et le reste à donner au client s'atticherà. = enter

CONDITIONS D'ERREUR

Effacer une erreur

Appuyer sur la touche C pour effacer l'erreur. Le signal acoustique disparait, l'afficheur s'efface et le clavier se débloqué, en permettant de continuer avec la transaction.

Si on ne peut effacer une condition d'erreur en appuyant sur la touche C, remetre la caisse enregistreuse a zéro en effectuant une des opérations de remise à zéro ci-après.

A court papier

Quand l'imprimante est a court de papier, le message FIN DE PAPIER s'affiche sur I'ecran de I'opérateur. Charger le papier et appuyer sur la touche C pour effacer I'erreur.

Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas, par exemple pendant la programmation et le signal d'erreur ne peut etre

pas effacé en appuyant sur la touche C remetre à zéro la caisse enregistreuse Mode arrêt ECR.

Il y a 4 opérations de remise à zéro à effectuer; faire attention quand on désit l'opération à exécuter, car on risque de effacer inutillement les données des rapportes et les données de programmation de la caisse enregistreuse.

• Réinitialisation partielle - supprime juste la mémoire de fonctionnement de la caisse enregistreuse. Si la caisse enregistreuse reste en condition d'erreur, executez l'opération de Remise à zéro des rapports de vente reportée ci-dessous.
• Remise à zéro rapports de vente - efface la mémoire de fonctionnement de la caisse enregistreuse ainsi que tous les totaux et les compteurs (toutes les données des rapports). Si la caisse enregistreuse reste en condition d'erreur, executez l'opération de Remise à zéro complète hors langue.
• Remise à zéro complète hors langue - efface la mémoire de fonctionnement de la caisse enregistreuse, tous les totaux et les compteurs (toutes les données des rapport) et supprime toutes les données de programmation de la caisse enregistreuse à l'exception des légendes dans la langue programme. Faites très attention quand vous executez cette opération de remise à zéro. Si la caisse enregistreuse reste en condition d'erreur, executez l'opération de remise à zéro complète.
• Remise à zéro complète - efface la mémoire de fonctionnement de la caisse enregistreuse, tous les totaux et les compteurs (toutes les données des rapport) et supprime toutes les données de programmation de la caisse enregistreuse. Faites très attention quand vous executez cette opération de remise à zéro. N'effectuez cette opération qu'en dernier recours.

Procedure de Remise à Zéro

La procédure de remise à zéro doit être effectué quand la caisse enregistreuse est éteinte.

1. Appuyez sur C et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
2. À partir du menu Opération de Mise à Zéro,CHOISISEZ l'opération de Remise à Zéro que vous voulez executer.
3. En response au message-guide Etes-vous sur?, selectionnez OUI pour confirmer l'opération de Remise à Zéro ou NON pour la supprimer. L'opération de remise à zéro est executée.
4. Appuyez sur [menu] pour activer de nouveau le système menu.

Line	Description	Digits	English	Spanish	French	German
2	COUPON	10	COUPON	CUPON	COUPON	COUPON
3	TOTAL COUPON	10	TL-COUPON	TL-CUPON	TL-COUPON	TL-COUPON
4	ADD ON	10	ADD ON	INIncremento	MAJORATION	AUFSCHLAG
5	TOTAL ADD ON	10	TL_ADD ON	TL_INREM.	TL_MAJOR.	TL_AUFSCHL
6	DISCOUNT	10	DISCOUNT	DESCUENTO	REMISE	RABATT
7	CHARGE	10	CHARGE	CARGO	CREDIT	KREDIT
8	TOTAL CHARGE	10	TL-CHARGE	TL-CREDIT	TL-CREDIT	TL-KREDIT
9	VOID/CORRECTION	10	VOID/CORR	ANUL/CORRC	CORR/ANNUL	STORNO
10	TOTAL VOID/CORRECTION	10	TL-VD/CORR	ANUL/CORRC	TL-COR/NUL	TL-STORNO
11	SUBTOTAL	10	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SOUS-TOTAL	ZW.SUMME
12	CHANGE	10	CHANGE	CAMBIO	RENDU	RÜCKGELD
13	CASH	10	CASH	EFFECTIVO	ESPECES	BAR
14	TOTAL CASH	10	TL-CASH	T-EFFECTIVO	TL-ESPECE	TL-BARGELD
15	AMOUNT	10	AMOUNT	CANTIDAD	MONTANT	BETRAG
16	CHECK	10	CHECK	CHEQUE	CHEQUE	SCHECK
17	TOTAL CHECK	10	TL-CHECK	TL-CHEQUE	TL-CHEQUE	TL-SCHECK
18	TOTAL	10	TOTAL	TOTAL	TOTAL	GESAMT
19	TOTAL PLU	10	TL-PLU	TL-PLU	TL-PLU	TL-PLU
20	NO SALE	10	NO SALE	NO VENTA	NON-VENTE	NULL BON
21	TOTAL NO SALE	10	TL-NS	TL-NON-VTA	TL-NON-VTE	TL-NULLBON
22	RECEIVED on ACCOUNT	10	RECD ACCT	A CUENTE	ENTRÈE	EINZAHLUNG
23	TOTAL RECEIVED on ACCOUNT	10	TL-RECD AC	TL-A CUENT	TL-ENTRÈE	TL-EINZAHL
24	PAID OUT	10	PAID OUT	VALIDAS	SORTIE	AUSZAHLUNG
25	TOTAL PAID OUT	10	T-PAID OUT	TL-SALIDAS	TL-SORTIE	TL-AUSZAHL
26	NON TAX	10	NON TAX	SIN IVA	SANS TVA	OHNE MWST
27	TRANSFER	10	TRANSFER	TRANSFER.	TRANSFER	TRANSFER
28	TOTAL DEPARTMENT	10	DEPT TOTAL	TOTAL DPTO	TL-DEPT	WG TOTAL
29	REFUND	10	REFUND	REEMBOLSO	RETOUR	RUCKZAHLNG
30	NET	10	NET	NETO	NET	NETTO
31	GROSS	10	GROSS	BRUTO	BRUT	BRUTTO
32	GRAND TOTAL	10	GT	GT	GT	GT
33	TAXABLE with TAX	10	TXBL_W_	IMP C/IMP.	MT-TTC	VERST.m.ST
34	TAXABLE without TAX	10	TXBL_O_	IMP S/IMP.	MT- HT	VERST.o.ST
35	TAX	10	VAT	IVA	TVA	MWST SATZ
36	TAX TOTAL	10	TL-VAT	TL-IVA	TL-TVA	TL-MWST
37	TAXABLE TOTAL with TAX	10	TXBL_TL_W	T.IMP.C/I.	TL-TTC	TAX_TL_M
38	TAXABLE TOTAL without TAX	10	TXBL_TL_O	T.IMP.S/I.	TL-HT	TAX_TL_O
39	Cash in Printer	10	C-I-D	EFFECT CAJA	NET-TIROIR	BAR-IN-LAD
40	CHECK in Printer	10	CHECK ID	CHEQ. CAJA	CHEQUE-TIR	SCHECK-I-L
41	CHARGE in Printer	10	CHARGE ID	CARG. CAJA	CREDIT-TIR	RECHNG-I-L
42	CARD CREDIT1 in Printer	10	C CRED1 ID	CRD1. CAJA	C CRD1-TIR	KARTE1-I-L
43	CARD CREDIT2 in Printer	10	C CRED2 ID	CRD2. CAJA	C CRD2-TIR	KARTE2-I-L
44	CARD CREDIT3 in Printer	10	C CRED3 ID	CRD3. CAJA	C CRD3-TIR	KARTE3-I-L
45	CARD CREDIT4 in Printer	10	C CRED4 ID	CRD4. CAJA	C CRD4-TIR	KARTE4-I-L
46	CARD CREDIT5 in Printer	10	C CRED5 ID	CRD5. CAJA	C CRD5-TIR	KARTE5-I-L
47	CARD CREDIT6 in Printer	10	C CRED6 ID	CRD6. CAJA	C CRD6-TIR	KARTE6-I-L
48	CARD CREDIT1	10	CARD 1	CREDIT01	CARTE1	KARTE 1
49	CARD CREDIT2	10	CARD 2	CREDIT02	CARTE2	KARTE 2
50	CARD CREDIT3	10	CARD 3	CREDIT03	CARTE3	KARTE 3
51	CARD CREDIT4	10	CARD 4	CREDIT04	CARTE4	KARTE 4
52	CARD CREDIT5	10	CARD 5	CREDIT05	CARTE5	KARTE 5
53	CARD CREDIT 6	10	CARD 6	CREDIT06	CARTE6	KARTE 6
54	ADJUST	10	ADJUST	AJUSTE	AJUST	ANPASSEN
55	MACHINE NUMBER	6	MC NO.	N. MAQ	No MC	MC NR.
56	PLU	3	PLU	PLU	PLU	PLU
57	Department	4	DEPT	DEPT	DEPT	WGR
58	Department Group	5	DPT-G	G-DPT	G-DEP	WGR -G
59	CLERK	5	CLERK	CAJER	VEND	BED.
60	FC ( Foreign Currency )	2	FC	DV	DE	FW
Line	Description	Digits	Dutch	Portuguese	Danish	Swedish
2	COUPON	10	REDUCTIE	CUPAO	DEKORT	KUPONG
3	TOTAL COUPON	10	TL_REDUCT.	TL CUPAO	TOT_DEKORT	KUPONG_TOT
4	ADD ON	10	TOESLAG	AUMENTO	TILL'EG	TILLAGG
5	TOTAL ADD ON	10	TL_TOESLAG	TL_AUMENTO	TL_TILL'EG	TL_TILL'AGG
6	DISCOUNT	10	KORTING	DESCONTO	RABAT	RABATT
7	CHARGE	10	BET_OP_REK	PAGAMENTO	DANKORT	KREDIT
8	TOTAL CHARGE	10	TL_OP_REK	TL COBRADO	TOTDANKORT	TL-KREDIT
9	VOID/CORRECTION	10	ANNUL/CORR	ANUL/CORRE	KORRECTION	FEI/KORR
10	TOTAL VOID/CORRECTION	10	T ANN/CORR	ANUL/CORRC	TOTAL_KORR	FEI/KORR
11	SUBTOTAL	10	SUBTTL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTALT
12	CHANGE	10	WISSELGELD	TROCO	BYTTEPENGE	VAXEL
13	CASH	10	CONTANT	DINHEIRO	KONTANT	KONTANT
14	TOTAL CASH	10	TL_CONTANT	TL DINHRO	TOTAL_KONT	TL_KONTANT
15	AMOUNT	10	BEDRAG	QUANTIA	BELØB	BELOPP
16	CHECK	10	CHEQUE	CHEQUE	CHECK	CHECK
17	TOTAL CHECK	10	TL_CHECKE	CHEQUE	TOT_CHECK	TL_CHECK
18	TOTAL	10	TOTAAL	TOTAL	TOTAL	TOTALT
19	TOTAL PLU	10	TL_PLU	TL_PLU	TOTAL_PLU	TOTAL_PLU
20	NO SALE	10	NIET-VERK	SEM_VENDA	INTET_SALG	LÄDÖPPNING
21	TOTAL NO SALE	10	TL_NT-VERK	TL_S_VENDA	TOT_0-SALG	LADÖPPNING
22	RECEIVED on ACCOUNT	10	ONTV_REK	REC_CONTA	INDBETALT	INBETALT
23	TOTAL RECEIVED on ACCOUNT	10	T_ONTV_REK	REC_CONTA	TOT_INBET	INBET_TOT
24	PAID OUT	10	KASBETAL	PAGO	UDBETALT	UTBETALT
25	TOTAL PAID OUT	10	TL_KASBET	TL PAGO	TOT_UDBET	UTBETALT
26	NON TAX	10	ZONDER BTVW	SEM IVA	EI_MOMS	EI_MOMS
27	TRANSFER	10	TRANSFER	TRANSFER	OVERFØR	ÖVERFØR
28	TOTAL DEPARTMENT	10	TL_OMZETGR	TOTAL_DPTO	TOTAL_VGRP	VGR_TTL
29	REFUND	10	RETOUR	TROCO	RETURNVARER	RETUR
30	NET	10	NETTO	LIQUIDO	NETTO	NETTO
31	GROSS	10	BRUTO	BRUTO	BRUTTO	BRUTTO
32	GRAND TOTAL	10	GT	GT	GT	GT
33	TAXABLE with TAX	10	BELB_M	IMP C/IMP.	BEL_M/MOMS	BEL_M/MOMS
34	TAXABLE without TAX	10	BELB_Z	IMP S/IMP.	BEL_U/MOMS	BEL_U/MOMS
35	TAX	10	BTW	IVA	MOMS	MOMS
36	TAX TOTAL	10	BTW_TL	TL-IVA	TOT_MOMS	TOT_MOMS
37	TAXABLE TOTAL with TAX	10	BELB_TL_M	TL C/IVA	TOT_M/MOMS	TOT_M/MOMS
38	TAXABLE TOTAL without TAX	10	BELB_TL_Z	TL S/IVA	TOT_U/MOMS	TOT_U/MOMS
39	Cash in Printer	10	KASGELD	E-E-C	KONT_I_KAS	KONT_I_LAD
40	CHECK in Printer	10	CHEQUE_KAS	CHEQUE CX	CHEC_I_KAS	CHEC_I_LAD
41	CHARGE in Printer	10	REKEN_KAS	CREDITO CX	DK_I_KASSE	KRE_I_LAD
42	CARD CREDIT1 in Printer	10	CREDIT1_KAS	CARTAO1 CX	KRE1_I_KAS	KRT1_I_LAD
43	CARD CREDIT2 in Printer	10	CREDIT2_KAS	CARTAO2 CX	KRE2_I_KAS	KRT2_I_LAD
44	CARD CREDIT3 in Printer	10	CREDIT3_KAS	CARTAO3 CX	KRE3_I_KAS	KRT3_I_LAD
45	CARD CREDIT4 in Printer	10	CREDIT4_KAS	CARTAO4 CX	KRE4_I_KAS	KRT4_I_LAD
46	CARD CREDIT5 in Printer	10	CREDIT5_KAS	CARTAO5 CX	KRE5_I_KAS	KRT5_I_LAD
47	CARD CREDIT6 in Printer	10	CREDIT6_KAS	CARTAO6 CX	KRE6_I_KAS	KRT6_I_LAD
48	CARD CREDIT1	10	CREDIT1	CARTAO 1	KREDIT1	KORT1
49	CARD CREDIT2	10	CREDIT2	CARTAO 2	KREDIT2	KORT2
50	CARD CREDIT3	10	CREDIT3	CARTAO 3	KREDIT3	KORT3
51	CARD CREDIT4	10	CREDIT4	CARTAO 4	KREDIT4	KORT4
52	CARD CREDIT5	10	CREDIT5	CARTAO 5	KREDIT5	KORT5
53	CARD CREDIT6	10	CREDIT6	CARTAO 6	KREDIT6	KORT6
54	ADJUST	10	AANPASS	AJUSTE	TILPAS	ANPASSA
55	MACHINE NUMBER	6	MC NR.	N.MAQ	MASKNR	MASKNR
56	PLU	3	PLU	PLU	PLU	PLU
57	Department	4	OMZG	DPTO	VGRP	VGR
58	Department Group	5	OMZ-G	G DPT	HVGRP	HVGRP
59	CLERK	5	MEDEW	FUNC.	EKSP.	KASSR
60	FC (Foreign Currency)	2	BV	ME	FC	UV

Voici la liste des caractéristiques techniques de ce modèle de caisse enregistreuse.

Type :

Caisse enregistreuselectroniqueéquipée d'uneimprimante àdoublecoque,10groupes dedépartements,99départements,15vendeurs,jusqu'à3.000programmationsdePLU.Mémoireinterne dujournalélectroniquede12.000 lignesmax.extensible parcartemémoire.Tiroir-caissemovable.

Afficheurs :

Afficheur opérateur LCD, 160x80 points, inclinable, sur lequel sont indiquées toutes les données de transaction avec système de menu pour programmer la caisse enregistreuse. Afficheur Client alphanumeric 10 caractères. Symboles monnaie, sous-total, moins, total, valeur devise étrangère, numéro de département et affichage du nombre d'articles.

Capacité : 8 chiffres en entrée

Imprimante : Imprimante thermique avec 24-colonnes

Rouleau de 58,5± 0,5 mm papier thermique papier:

3 piles standard "AA" pour la sauvegarde du contenu de la mémoire en cas de coupure de courant.

Technologie : CMOS RAM.

Consommation: Au repos 12,1 W, en fonction 41,8 W.

Temperature de 32 - 104 °F (0 °C - 40 °C) fonctionnement :

Dimensions : 10 mm (W) x 430 mm (D) x 294 mm (H)