ECR 8220S - Caisse enregistreuse OLIVETTI - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit

Type de produit	Caisse enregistreuse électronique
Marque	Olivetti
Modèle	ECR 8220S
Afficheur opérateur	LCD 160x80 pixels, inclinable avec système de menu
Afficheur client	Alphanumérique 10 caractères, inclinable
Imprimante	Thermique 24 colonnes
Rouleau de papier	Thermique, largeur 58,5 ± 0,5 mm
Capacité PLU	Jusqu'à 3 000 articles
Départements	99, groupables en 10 catégories
Vendeurs	15, avec code secret optionnel
Mémoire journal électronique	12 000 lignes en interne, extensible par carte SD
Gestion de tables (restaurant)	Jusqu'à 100 tables, 50 articles par table
Taux de TVA	4 taux programmables (TVA1-4) + option sans TVA
Devises étrangères	4 taux de change programmables
Modes de paiement	Espèces, chèque, carte de crédit (6 types)
Connectivité	RJ45 pour PC (programmation) et lecteur de codes-barres
Alimentation secteur	Cordon d'alimentation fourni
Piles de sauvegarde	3 piles AA (remplacement annuel recommandé)
Fonctions principales	Ventes, retours, remises, majorations, mise en attente, rappel, mode école, rapports X/Z, contrôle des stocks, programmation par PC
Consommation électrique	12,1 W au repos, 41,8 W en fonctionnement
Température de fonctionnement	0°C à 40°C

FOIRE AUX QUESTIONS - ECR 8220S OLIVETTI

Comment régler la date et l'heure sur la caisse ECR 8220S ?

Accédez au menu Mode programmation > Prog configuration > Configuration initiale. Sélectionnez Prog format date pour choisir le format (JJMMAA ou MMJJAA), puis Prog date pour entrer la date. Pour l'heure, utilisez Prog format heure (12H ou 24H) puis Prog heure.

Comment programmer un département ?

Allez dans Mode programmation > Prog données ventes > Départements. Sélectionnez le numéro de département (1-99), puis paramétrez le nom, le groupe de département, le prix, le type de prix, le signe, le type de département, le HALO et les statuts de TVA (normale et emporté).

Comment ajouter un article PLU ?

Dans Mode programmation > Prog données ventes > PLU, saisissez le code PLU (1-999999999999999). Entrez le nom (16 car. max), le département lié, les prix (Prix1 et Prix2), le type de prix, le statut TVA, le stock initial et le lien vers une liste contextuelle si désiré.

Comment imprimer un rapport X ou Z ?

Depuis le menu principal, sélectionnez Rapport X1 & X2 ou Rapport Z1 & Z2. Utilisez les flèches pour choisir le type de rapport (ex: rapport financier, PLU, vendeurs) et appuyez sur TOTAL pour imprimer. Un mot de passe peut être requis si programmé.

Comment utiliser la carte SD pour le journal électronique ?

Insérez une carte SD dans le logement sous le capot de l'imprimante. Lors de l'initialisation, choisissez une option de mémoire incluant 'stockage sur carte mémoire uniquement'. Les transactions seront alors enregistrées sur la carte. Pour gérer la carte, allez dans Mode programmation > Gestion carte mémoire SD.

Comment changer la langue de la caisse ?

Lors de la première mise en marche ou via Mode programmation > Initialisation système, le champ LANGUE permet de sélectionner une langue parmi plusieurs (anglais, français, allemand, etc.). Utilisez les flèches pour défiler et TOTAL pour valider.

Que faire en cas de message d'erreur 'FIN DE PAPIER' ?

Remplacez le rouleau de papier thermique par un nouveau. Ouvrez le capot de l'imprimante, insérez le rouleau en respectant le sens, puis appuyez sur la touche C pour effacer l'erreur. Si le message persiste, vérifiez que le papier est correctement engagé.

Comment effectuer une remise en pourcentage sur une vente ?

Pour appliquer une remise programmée, appuyez sur la touche %1 ou %2 (selon configuration) avant de finaliser. Si un taux fixe est programmé, il s'applique automatiquement ; sinon, saisissez le pourcentage (ex: 10 pour 10%) puis appuyez sur la touche de remise. La remise peut s'appliquer à un article ou au total.

Comment gérer les ventes à emporter avec un taux de TVA différent ?

Programmez un taux de TVA alternatif pour chaque département (champ Taxe emporté). En cours de vente, avant de finaliser, appuyez sur la touche Take out (si configurée) pour basculer vers la TVA emporté. Le sous-total et le total incluront alors le taux alternatif.

Comment réinitialiser la caisse en cas de blocage ?

Éteignez l'afficheur (mode arrêt ECR). Maintenez la touche Menu enfoncée pendant 2 secondes. Dans le menu d'initialisation, choisissez l'opération de remise à zéro souhaitée : partielle, vente, complète hors langue ou complète. Confirmez avec OUI. Attention : la remise à zéro complète efface toutes les données.

MODE D'EMPLOI ECR 8220S OLIVETTI

Nous attironsVote attention sur les actions suivantes qui peuvent comprometer la conformite attestee ci-dessus et les caractéristiques du produit:

• Alimentation électrice erronée;
• Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit;
• Replacement de composants ou d'accessoires originaux par des pieces non approuvées par le constructeur, ou effectué par du personnel non autorisé.

Merci d'avoir acheté cette caisse enregistreuse fabriquée suivant les règles de l'art. Il existe deux façon de programmaer votre caisse enregistreuse : directement depuis le clavier, tel quédécrit dans le Guide Usager, ou bien par le biais de l'Utilitaire de programmation ECR, soit une application dédiée et conviviale à installer sur votre ordinateur qui vous permet de vous connecter à votre caisse enregistreuse. Si vous souhaitez utiliser cet utiliser, téléchargez-le sur le site Internethttp:// www.olivetti.com/site/public/support.asp après avoir sélectionné votre modele de caisse enregistreusedans la liste déroulante du Pilote/Firmware. Installez-le ensuite sur votre ordinateur en suivant lesinstructions pas à pas fournies par le Guide de Référence et d'Installation qui est télécharge automatiquementavec l'utilitaire.

DEUTSCH

WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN BENUTZER

Fonctions Programmables 1

Composantes de la caisse enregistreuse ....2

Tiroir-caisse et bottier amovibles 2

Insertion d'une Carte mémoire de Stockage (SD) 2

Afficheurs operateur et client 2

Allumage de I'afficheur operateur 2

Extinction de I'afficheur opérateur 2

Symboles et messages 3

Première Mise en Marche 3

Fonctions de la Caisse Enregistreuse 4

Fonctions du Clavier 4

Fonctions non configuées 7

Utilisation des menus 8

Menu principal 8

Menu mode navigation 9

Masques de saisie de données 9

Programmation des legendes 9

Utilisation du clavier 10

Utilisation du Tableau des caractères 10

Mise en route rapide 11

Réglage de votre langue et conditions requisises
PLU/JE/TABLEAU 11

Réglage du format de la date 12

Réglage de la date 12

Réglage du format de l'heure 12

Réglage de l'heure 12

Parametrage du numero de I'ECR 12

Programmation du menu mode 13

Programmation des donnees de ventes 13

Creation de noms de groupes de département 13

Programmation des départements 14

Programmation des articles par appel de code (PLU) 15

Touché de programmation d'un pourcentage de remise/majoration 16

Programmation des touches de remise/majoration 16

Programmation de taux de change de devise étrangère 17

Programmation des codes-barres de prix fixes sur le point de vente 17

Programmation d'un en-tete et d'un pied de page ticket 18

Creation de messages défilants sur l'afficheur client 18

Creation Automatique de Tickets de note de Frais (ABR) 18

Creation du message sur la facture 19

Configuration de votre caisse enregistreuse 19

Modification de la programmation de la caisse enregistreuse 19

Configuration initiale 20

Mode opératione 20

Programmation des touches fonction 28

Programmations avances 29

Programmationcompteurs 32

Légendes courtes 32

Legendes longues 32

Ouverture de session système 33

Ouverture de session vendeur 33

Ouverture de session vendeur école 33

Ouvertures de session manager 33

Fermeture de session 33

Impression de rapportes de programmation 34

Mode ecole 34

Activation et desactivation du mode ecole 3 5

Utilisation de la carte (SD) 35

Initialisation du système 36

Rapports de gestion 36

Rapports X et Z 37

Impression de rapport X 37

Impression de rapport Z 37

Rapports commun aux modes X et Z 37

Rapports spécifiques mode X 38

apports spécifiques mode Z 38

Exemple rapport tous les PLU 39

Enregistrement d'une vente d'article à l'unité avec paiement avec rendu monnaie 40

Enregistrement d'une vente d'articles multiples avec paiement exacte 40

Enregistrement d'une vente d'articles multiples avec paiement exacte en devise l'etrangère 40

Enregistrement d'une vente d'articles multiples ayant le même prix 40

Enregistrement d'une vente avec département multiples avec paiement en devise extrangère et rendu monnaie en devise locale 40

Enregistrement d'une vente avec carte de crédit 41

Partage du paiement par espèces/carte de crédit 41

Carte de credit 1 41

Paiment par cheque 41

Paiente par chèque avec rendu monnaie 41

Paiement par cheque en devise extrangère avec rendu monnaie en devise locale 41

Paiment mixte chèque/espèces 42

Enregistrement (-) de coupons de réduction 42

Application d'une remise en % sur la vente totale en utilisant un taux de remise programme 42

Application d'une remise sur une vente totale en utilisant un taux de remise aléatoire 42

Application d'une remise sur des articles à l'unité (%) en utilisant le taux de remise programme 43

Application d'une majoration programme à une vente totale 43

Application d'une majoration aléatoire à une vente totale 43

Enregistrement d'une transaction de vente en utilisant des prix PLU préétablis 43

Enregistrement d'une Transaction de Vente en Utilisant les PLU Assignés aux Niveauaux de la Page PLU 44

Enregistrement d'une Transaction de Vente en Utilisant des Prix Associés à Deux PLU 44

Enregistrement d'une Vente de PLU Assignes a des Niveau de Page PLU a I'aide de Leurs Deux Prix Associes 44

Remplacement d'un prix PLU préétabli associé à un code-barres 44

Annulation de toute une transaction de vente 44

Annulation d'une donnée precedente au milieu d'une vente 45

Retour de marchandises d'articles multiples 45

Entree d'argent fonds de caisse 45

Enregistrement département négatif 46

Enregistrement quantités avec décimales 46

Enregistrement d'une sortie de caisse 46

Enregistrement d'un numero d'identification pour une transaction 46

Enregistrement ouverture tiroir hors vente 46

Impression d'une copie du dernier ticket de vente ou d'une facture 46

Mise en attente et rappel d'une transaction de vente ....47

Transfert d'un paiement finalisé à une autre forme de paiement 47

Paievement du reste après transaction 47

Gestion du Client ou de la Table 48

Opérations de répartition tableau 48

Transactions de vente en utilisant les taux de TVA alternatif (ventes à emporter) 49

Opérations de répartition (Plateau ou plage) 49

Conditions d'erreur 50

Messages d'erreur 50

Opérations de remise à zéro de la caisse enregistreuse 51

DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit demettre au rebut tout equipement electrique ou electronique avec les dechets municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectue. L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé.

Les transgesseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS SUIVANTES :

a Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).
b A I'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usage, analogue à celui achete.

Le symbole du conteneur barre, indiqué sur l'equipement, a la signification suivante :

-Au terme de sa durée de vie, l'équipment doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non triés;
-Olivetti garantit l'activation des procedures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au rebut de I'équipement, conformément à la Directive 2002/96/CE (et modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements electriques et Electroniques doivent etre effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.

DIRECTIVE 2006/66/CE RELATIVE AUX PILES ET ACCUMULATEURS AINSI QU'AUX DECHETS DE PILES ET D'ACCUMULATEURS

INFORMATIONS

Applicable dans les pays de l'Union europeenne et dans les pays qui utilisent des systèmes de tri sélectif

Le symbole reporté sur les batteries, sur l'emballage ou sur la documentation signifie que les batteries fournies avec le produit ne doivent pas etre mises au rebut avec les dechets municipaux non triés mais que leur collecte séparée doit etre effectue. Il faut déposer la batterie usagée dans les points de collecte agrees. La mise au rebut Incorrecte peut avoir des effets dangereux sur I'environnement et sur la santé.

La presence des symboles chimiques Hg (mercure), Cd (cadmium) et Pb (plomb) indique que la batterie contient la substance mentionnée dans des quantités supérieures aux prescriptions de la directive.

CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES

99 départements pouvant etre groupes en 10 catégories de marchandises maximum
Jusqu'3.000 articles par appel de code (PLU) avec la possibilité de relier chaque prix au département et au code des taxes;
15 vendeurs par code pour connaître les ventes de chaque vendeur et possibilité d'activer un système de sécurité vendeur consistant en un code secret à trois chiffres;
Mémoire interne du Journal électronique de 12.000 lignes maximum, considérablement extensible par carte mémoire ;
- Imprimante thermique avec option d'impression des rapportes du journal ou des tickets;
- Création de PLU pour les articles à codes-barres et la programmation de codes-barres;
- Contrôle des stocks;
Possibilité de programmer la caisse enregistreuse par le biais d'un ordinateur;
- Quantité d'articles utilisant la virgule décimale;
Mode ecole avec relative mot de passage;
- Cabochons de touche replacables;
Option d'activation/desactivation des tickets;
Possiblity d'attribuer un nom aux departements, aux groupes de departements (marchandises), aux vendeurs, aux PLU, aux devises etrangères et aux cartes de credit ;
Personnalisation de I'en-tete du ticket de vente, definition du pied de page du ticket et creation d'un logo par ordinateur;
Option spéciale d'arrondi pour les devises suisse, danoise, norvégienne et pour l'euro;
- Programmation détaillée des départements;
4 taux de change de devises étrangères avec libellé ;
- Espèces, chèques, carte de crédit et 5 autres moyens de paiement par carte acceptés, avec monnaie rendue sur tous les paiements ;
4 différentes taux de TVA;
- Fonction de mise en attente et de rappel des transactions de vente;
Utilisation de batteries memoire pour protegier les documents et les données de programmation messorisés ;
- Limitations dans les opérations en ce qui concerne le vendeur pour une plus ample sécurité ;
- Transfert de paiement d'un moyen de paiement à un autre une fois la transaction terminée;
- Afficheur client à une ligne avec possibilité de programme des messages défilants;
- Afficheur LCD opérateur équipe d'un système de Menu pour acceder à toutes les fonctions de la caisse enregistreuse ;
Mots de passer en option en mode Gestion, en mode rapport X et en modes Programmation/rapport Z;
Impression du détaill de la TVA programmable sur les tickets de vente ;
- Interface multilingue des tickets client, des rapportes de gestion et des messages sur l'afficheur en danois, hollandais, anglais, français, allemand, portugais, espagnol et Norvégien;
Legendes definies par I'utiliser dans n'importe quelle langue d'impression des tickets et des rapportos;
- Personnalisation du clavier par réassignation des touches;
- Sélection de la fonction vente par listedes contextuelles;
- Connectique PC et lecteur de codes barre;
- Deux dispositions de clavier, incompatibles entre elles, pour le mode de transaction de vente ou mode de programmation d'en-têtes;
- Fonction de gestion de la table du client ou du restaurant qui garde une trace des commandes prises par 100 tables avec, au maximum, 50 articles par table (par exemple, dans un restaurant);
- Fonction de gestion des clients de restaurant avec total des articles commandés par un client précisé à une table ;
- Fonction de paiement séparé au restaurant pour partager le montant total entre les clients d'une même table ;
- Fonction de révision et de correction en ligne de la facture d'une table de restaurant et impression d'une facture pro forma ;
- Sélection rapide des PLU par listes contextuelles et programmation d'intervalles de page PLU.

FONCTIONS PROGRAMMABLES

• Execution de séquences de touche programmable par actionnement de touches fonctions macro individuelles;
  Délivrance de reçus commerciaux (ABR)
• Touche recherche rapide PLU;
• Touche de programmation rapide PLU;
• Fonction de suivi de tables permettant d'afficher, sur le reçu, les totaux individuels de chaque personne assisté à une table donnée.

En reférence aux figures 1 et 2 :

1. Câble RJ45/USB pour le branchement d'un PC à la caisse enregistreuse.
2. Afficheur client.
3. Afficheur operateur.
4. Clavier.
5. Tiroir-caisse et boittier.
6. Serrure et compartment du tiroir-caisse.
7. Tiroir supplémentaire.
8. Cordon d'alimentation.
9. Storage Device (SD) - sous le couvercle du logement de l'imprimante.
10. Capot du compartment de l'imprimante avec fenetre de sortie du ticket.
11. Interface RJ45 pour connecter, à l'aide du cable RJ45/USB fourni en notation, un ordinateur afin de pouvoir programmer la caisse enregistreuse. Voir remarque ci-dessous.
12. Interface RJ45 pour connecter un lecteur de codes barre à la caisse enregistreuse.

REMARQUE: sur le site Internet de l'entreprise, vous pouvez télécharger le logiciel qui vous permet de programmer directement la caisse enregistreuse à partir de votre ordinateur.

TIROIR-CAISSE ET BOITIER AMOVIBLES

En reférence à la figure 4, la caisse enregistreuse est munie de compartments pour billets et pour pieces de monnaie. Vous pouvez ouvrir le tiroir-caisse en

appuyant sur la touche /MS ou en faisant couilsser le

bouton d'urgence dissimulé sous la caisse. Si nécessaire, vous pouvez enlever l'ensemble du tiroir-caisse ou le boitier du tiroir-caisse. Pour enlever le boitier du tiroir-caisse, en reférence à la figure, extrayez le tiroir (8) et desserrez les vis situées en dessous (9). Soulevez doucement la caisse enregistreuse et débranchez le cable d'interface (10) pour libérer le boitier. Pour remonter le boitier et le tiroir, exécutez cette procédure dans le sens inverse. Sur la partie frontale du tiroir, il y a un compartment dans lequel déposer rapidement les chêques, les coupons et autres.

INSERTION D'UNE CARTE MÉMOIRE DE STOCKAGE (SD)

Pour brancher une carte mémoire, en référence à la figure 5, soulevez le couvercle du port et introduisez la carte dans le sens indiqué sur la figure.

L'afficheur LCD de l'opérateur dispose d'un système de Menu qui permet d'acceder à toutes les fonctions de la caisse enregistreuse. Vous pouvez lever et orienter l'afficheur pour pouvoir le voir dans la position la mieux adaptée. L'afficheur client amovible, à une ligne, peut être soulevé et tourné pour que le client puisse le voir de la meilleure position. Quand les données de la transaction de vente ne sont pas affichées, des messages défilants peuvent être programmes pour qu'ils apparaissent en fonction de l'etat de la caisse enregistreuse (au repos, éteinte, etc.).

ALLUMAGE DE L'AFFICHEUR OPÉRATEUR

Pour allumer l'afficheur opérateur, appuyez sur la

touche Menu sur le calvier. Le Menu principal on/off

s'affiche, à partir duquel vous pouvez sélectionner :

Mode enregistrement - pour saisir des transactions de vente en tant que Vendeur (ainsi qu'en mode Ecole)
Mode Manager - pour saisir toutes les transactions de vente en tant que Manager (ainsi qu'en mode École)
Rapport X1 & X2 - pour imprimer des rapports financiers X
Rapport Z1 & Z2 - pour imprimer des rapportifs financiers Z
Mode programmation - pour programmer la caisse enregistreuse et les fonctions de vente

Mode arrêt ECR - pour éteindre les menus et l'afficheur Opérateur.

Voir "Utilisation des menus" pour connaître les modalités de navigation dans les menus.

REMARQUE: la première fois que la caisse enregistreuse est allumée, elle doit être initiaisée (voir "Mise en route rapide").

EXTINCTION DE L'AFFICHEUR OPÉRATEUR

Pour eteindre l'afficheur operateur, il faut d'abord finir les transactions de vente puis :

1. Appuyer sur Menu pour afficher le Menu principal.
2. Utiliser ↓ pour le faire defiler jusqu'à l'options Mode arrêt ECR.
   3.Appuyer sur TOTAL

La caisse enregistreuse est eteinte. Un message defilant apparait sur I'afficheur client s'il estprogramme.

SYMBOLES ET MESSAGES

La signification des symboles et des messages de I'Afficheur Operateur (OD) et de I'Afficheur Client (CD) est la suivante (voir les figures 6 et 7, respectivement):

MODE ENREGISTREMENT

(4) n/a Mode suspendu - Une transaction a ete suspendue temporairement.

(4) n/a Mode rappel - Une transaction suspendue a ete rapelee en vue d'etre achievee.

(3) n/a Tickets off -aucun ticket n'est émis jusqu'à ce que vous

appuyiez de nouveau sur

(Id vendeur)

(3) n/a Mémoire de JE presque pleine

n/a Si le Systeme vendeur est actif, le numero/nom du vendeur s'affiche l'ouverture de session dans l'angle supérieur gauche.

(Nom dépt)

(Dept) Indique le numero du no.) département (CD) ou le nom du département (OD) saisi.

Espèces CA Indique une transaction de vente payée en espèces.

Chèque

Ch Indique une transaction de vente payee par cheque.

Carte Cr Indique une transaction de vente reglee par carte de credit.

Credit

Cr Indique une transaction de vente payee par carte de credit.

• Affiche un signe moins si le sous-total ou le total du paiement par espéces est un nombre négatif à cause d'un rendu monnaie ou d'un remboursement.

Rendu

C Il indique que le montant affiché est la monnaie à rendre au client.

Sous-total

ST Il indique que le montant affiché est le sous-total d'une vente, et comprend les taxes de vente, si c'est le cas.

Total Indique le total du de la

transaction de vente (OD, en haut a gauche).

(FC nom)

Indique un montant enregistr dans une devise étrangère (côte gauche CD).

n/a

(no.) Indique des montants saisis et des totaux de vente, max. 8 chiffres (cote droit CD).

MODE ENREGISTREMENT

O.D.

(4) n/a Indique qu'un taux de taxation d'une Vente à emporter est appliqué à la transaction.

(4) Page 2 PLU

(4) Page 3 PLU

(4)Prix2PLU

(4) n/a Indique qu'un ticket de note de frais a eté demandé.

MODE PROGRAMMATION - Afficheur Operateur

Ref (1)

Mode Navigation

Ref (1)

Mode Saisie Données - Lettres majuscules

Ref (1)

Mode Saisie Données - Lettres minuscules

Ref (2)

En Mode Navigation, selection du champ.

Ref (5)

En Mode Navigation, indique une option menu (s'affiche à droite).

Ref (2)

Mode Manager

n / a = non applicable.

Ces symboles disparaisent automatiquement des que vous commencez la saisie suivante ou enoncez la

touche

PREMIÈRE MISE EN MARCHE

La première fois que vous mettez en marche la caisse enregistreuse après avoir inséré les batteries, un message-guide apparait :

VEUILLEZ RPPUSER SUR (CLEAR) POUR SELECTIONNER LE CLAVIER.

Appuyer sur po

indiquer les paramètres

d'initialisation du système (voir "Mise en route rapide").

Les fonctions de la caisse enregistreuse disponibles sur le clavier sont décrites ci-dessous. Il faut remarquer que toutes les fonctions fournies avec la caisse enregistreuse ne sont pas disponibles sous la forme de touches fonction. Certaines fonctions ne sont disponibles que sous la forme de listedes contextuelles uniquement, tandis que d'autres ne sont pas du tout disponibles par défaut sur le clavier, mais elles peuvent etre configurer si nécessaire a I'aide de l'option Touche clavier sous "Programmation avancée". Les fonctions non configureres sont décrites un peu plus loin sous la section ("Fonctions non configureres"). Il ne faut pas oublier que, quand vous configurez une fonction sur une touche, la fonction configurée au préalable sur cette touche est remplacee par la nouvelle. Par consequent, elle n'est plus disponible à moins de la configurer sur une autre touche.

FONCTIONS DU CLAVIER

Les fonctions de l'ECR décrites ici sont celles programmeses par défaut sur le clavier.

REMARQUE: les touches peuvent etre configurées à l'aide de l'option Touches clavier sous "Programmations avances", si nécessaire.

1. • Fait avancer le ticket ou le journal d'une ligne; si on tient cette touche enforcée en continu, le papier avance en continu. L'impression du rapport est interrompue quand elle n'est pas maintainue enforcée.
2. • Quand l'Afficheur Opérateur est étèint, cette touche l'allume. Quand l'afficheur est allumé, le fait d'enforcer cette touche affiche le Menu principal. Le Menu principal contient l'options Mode arrêt ECR qui permet d'éteindre l'Afficheur Opérateur. Pendant une transaction Vendeur, permet de basculer en mode Manager pour effectuer des opérations qui sont désactivées pour le vendeur. Si vous enforcez de nouveau cette touche par la suite, la caisse bascule de nouveau en transaction Vendeur.
3. • PLU list 1 PLU list 5 - En cas d'utilisation pendant une transaction de vente, ces fonctions presentent une liste contextuelle de 20 codes PLU chacune, repertoriée par nom, pour que l'opérateur puisse en selectionner une.
4. • Bascule la caisse enregistreuse entre l'option impression et non-impression des tickets de vente en modes enregistrement et manager.
5. Price 1, Price 2 - Saisir un des deux prix préfixés associés au code PLU. ÀpRES avoir appuyé sur Price 1 or sur Price 2, saisir le code PLU.
6. • Permet de remplaner temporairement un prix assigné à un numéro de PLU. Saisir le nouveau prix puis enforcer PLU, saisir ensuite le numéro PLU suivi de PLU code.
7. • Fonction de consultation de prix. Enregistre le prix préfixé d'un élément dans le département approprié. Saisir le numéro PLU sur le pavé numérique, appuyer sur Lors de la programmation de PLUS, pour afficher un PLU donné, saisir son numéro puis appuyer sur cette touche.
8. extra - pour le suivi des tables, generate une facture à la demande de l'invite une fois la facture standard généree.
   Appuyer sur extra invice, saisir le nombre d'invités sur le pavé numérique puis appuyer sur guest. Saisir le montant
   puis appuyer sur TOTAL enter
9. • Divise le total des ventes (ticket) de manière égale entre les clients d'une table. Le total des taxes imprimé sur la facture est également divisé par le nombre de clients. ÀpRES la finalisation de la transaction, saisir le nombre de clients sur le clavier numérique et appuyer sur +paym La facture de chaque client sera imprimée. Le résultat de la division sera arrondi.
10. • Lieste contextuelle (4) permettant les transactions Sorties de caisse (PO) ou Fonds de caisse (RA). Comme la touche PO, elle enregistre toutes les sorties de caisse ne faisant pas partie des ventes. comme la touche RA, elle permit d'enregistrer l'argent reçu qui ne fait pas partie d'une vente; par exemple, le fonds de caisse initial inséré dans le tiroir au début de chaque journee de travail peut etre enregistré comme RA.
11. • Lieste contextuelle (1) permettant de faire des opérations de remise et de majoration directes/pourcentage : comme la touche 1 % ou 2 % , quand elle est programmée de manière appropriée, elle applique un pourcentage préprogramme de réduction ou de majoration au prix d'un article ou au total des ventes. Comme la touche 1 + / - ou 2 + / - , elle soustrait ou ajoute un montant de/a un article ou un total de ventes.
12. • Permet de mettre en attente puis de rappeler une transaction de vente de sorte qu'une seconde transaction puisse etre effectuee entre-temps.
13. Supprime les derniers articles de vente saisis.
14. • Comme [CLERK], elle confirme le code vendeur saisi. Come la touche [ESC] en mode programmation, elle affiche le menu precedent ou permet de quitter la programmation de légendes.
15. • Lieste contextuelle (2) qui permet d'ANNULER, REMBOURSER et de TOUT ANNULER. Comme ANNULER, supprime le dernier élément saisi et permet de corriger une eventuelle saisie après qu'elle ait etait traitée et imprimee. TOUT ANNULER permit de supprimer toutes les saisies effectuees après un sous-total. Tout comme REMBOURSEMENT, permitted de soustraire un élément returné pour etre rembourse; les totaux des ventes et d4activite seront egalament rectifiés. Pour rembourser un élément, appuyer sur la touche REMBOURSEMENT puis saisir le prix et le département de I'ellement. Autrement, si I'ellement possede un code barres ou un code PLU, il suffit de le saisir après avoir appuyé sur la touche REMBOURSEMENT. En mode en-tetes, comme la touche [DW], peut etre appuyee avant un caractere pour configurer le format double largeur.
16. • En mode Programmation, quand vous sélectionnez des données associées à des champs de valeurs préréglés, utilisez ces touches pour faire défiler les valeurs disponibles, mettez en evidence la valeur désirée puis sélectionnez-la avec TOTAL enter.
17. • En mode Programmation, ces touches vous permettent de vous déplacer entre les options de menu et les masques dans le sens indiqué sur la flèche. Quand l'option de menu qui vous intérêtse est mise en évidence, appuyez sur TOTAL pour la sélectionner. Quand vous naviguez dans des masques, si des numérios de ligne sont prêts à gauche, sautez jusqu'à la ligne qui vous intérêtse en saississant son numéro suivi de l'une des touches flèches.
18. • Modifie provisoirement le statut des taxes associées à un code PLU, en appliquant le taux de taxes du prélevement.
19. • Lieste contextuelle (3) permettant au paiement d'une transaction d'être enregistrée par cheque, crédit ou l'une de quatre cartes de crédit.
20. • Ouvre le tiroir caisse sans enregistrer aucune somme ou quand on change de l'argent pour une transaction qui n'a rien a voir avec une vente. Quand vous programmez des entités comme des vendeurs, des PLU, des dépts, etc., appuyez sur #/NS pour afficher l'article suivant en sequence numérique (par exemple, vendeur01, vendeur02, etc.).
21. • Permet d'effectuer le paiement d'une transaction régée par la carte de crédit 1.
22. • Calcule automatiquement et affiche la valeur dans la devise étrangère du sous-total d'une vente ou d'un montant spécial enregistré.
23. • Sous-total d'une vente. Quand Répartition table est active, une facture est imprimée automatiquement au moment de la finalisation de la transaction. Quand Répartition table n'est pas active, cette touche peut servir à imprimer une facture détaillée. La légende FACTURE apparait sur le ticket.
24. • Permet de transférer un paiement d'une forme à une autre après finalisation d'une transaction de vente.
25. Comme la touche [TOTAL] elle totalise les transactions exactes d'espèces, calcule la monnaie rendue et totalise les transactions qui sont partagées entre un chèque, une carte de crédit et/ou des espèces. Si vous appuyez une deuxième fois sur cette touche, vous imprimez une ou plusieurs copies du dernier ticket en fonction du nombre de tickets multiples programme (voir "Mode impression ticket"). En cas d'utilisation de Répartition table, une seule copie de la facture peut être réimprimée. Comme [ENTER], en mode Programmation, elle sélectionne une option de menu quand elle est mise en évidence ou confirme la donnée saisie dans un masque.
26. • () Permet de saisir une virgule décimale pour définir des quantités de produits avec des chiffres décimaux pendant les transactions de vente. Pendant la programmation de légendes, comme la touche [DEL], elle exécute la fonction typique d'effacement arrière pour supprimer le dernier caractère saisi.
27. 0 - 9 / 00 - Saisit les montants, indique les éléments multiples, ajoute et soustrait des montants et pourcentagets, saisit des codes PLU et les numéroes de départements (voir [DEPT SHIFT&CODE] dans la section « Fonctions non programmesées »).
28. C - Efface une donnée introduite sur le clavier numérique ou avec la touch X/Time avant de terminer une transaction à l'aide d'une touche de département ou d'une touche de fonction. En mode de programmation des légendes, supprime tout caractère des légendes saisies avant d'appuyer sur TOTAL en mode Arrêt, active le menu pour reprogrammer la caisse enregistreuse.
29. • En cas d'utilisation en dehors d'une transaction de vente, elle affiche des informations sur le réglage : date et heures actuelle, numéro vendeur, état du Journallectronique et nombre de lignes libres du JE. Les touches et, per nettent de régler le contraste de l'afficheur LCD. En cas d'utilisation pendant une transaction de vente, elle permet de préciser des quantités multiples relatives à un article de vente.
30. • Divise le compte de la table actuelle entre deux tables, en selectionnant sur l'écran les articles à transférer à l'autre table. Utiliser la ou les touche(s) numériques pour indiquer le nombre de la table à séparer puis enforcer cette touche. Saisir le nombre de la table vers laquelle faire le transfert. Utiliser et pour faïve défilier les articles et utiliser la touche pour selectionner les articles à transférer ou la touche pour deselectionner.
31. • Permet de saisir le nombre de clients à une table donnée.
32. • Imprime un ticket pro forma de la table avant de finaliser la transaction de vente, dans le cas d'une transaction finalisée temporairement à l'aide de Sais sur le nombre de la table sur le clavier numérique puis enforcer Table proforma . Cette opération peut etre effectuee par n'importe quel vendeur meme si I'option Excl. Clerk pour la fonction Repartition table a ete activee.
33. • Affiche un ticket pro forma sur l'écran de l'opérateur avant de finaliser la transaction de vente en cas d'utilisation de la fonction Répartition table, en ce qui concerne une transaction finalisée temporairement à l'aide de Saitr le nombre de table sur le clavier numérique puis enforcer la touche . Cette opération peut être effectue par n'importe quel vendeur même si l'options Excl. Clerk pour la fonction Répartition table a été activée.
34. • Permet de changer le numero de table et d'en saisir un autre, non utilise, sur demande du client. Utiliser la ou les touche(s) numériques pour indiquer le numero de la table à modifier, enforcer cette touche puis saisir le nouveau numero.

Table - Saisir le numero de la table à l'aide des touches numériques puis appuyer sur Table new bal 35. ouvre le compte d'une nouvelle table si le numero indiqué est libre. Si la table est déjà ouverte, vous pouze rappeler les articles commandés par cette table et les afficher sur l'écran. Pour supprimer un article, il faut se placer sur celui-ci à l'aide des touches et由此 appuyer sur. Yours peuvent alors ajouter de nouveaux articles, si nécessaire. Fermez la table quand la transaction est finalisée.

1. PLU page 1, PLU page 2, PLU page 3 - Ces fonctions peuvent etre utilisées pourCHOISIR les codes PLU, compris dans les series respectives 1-35, 201-235 et 301-335. Il est necessary de programmer les codes PLU avant de pouvoir les utiliser dans le cadre d'une transaction de vente (voir section « Programmation des PLU »). Pour saiser l'un de ces codes, appuyer sur la touche [PLU Page x] concennee puis sur la touche [PLU x].

REMARQUE: Les séries de PLU associées aux touches [PLU Page x ] sont modifiables.

1. Saisit l'élément en vente correspondant à la touche PLU. Il est également possible d'associer une série de codes PLU aux touches [PLU Page x] afin d'augmenter le nombre de PLU disponibles par accès rapide. En mode en-têtes, ces touches peuvent également être utilisées pour saisir les caractères indiquées sur la touche concernée tel que reporté dans la table des caractères. Il est possible de définir le nom des vendeurs/vereuses, le pied-de-page et en-tête du reçu, le nom des départements, le nom de groupes de département, le nom des produits PLU, les identificateurs de devise et les en-têtes de cartes de crédit. comme la touche [SP], peut être utilisée pour ajouter des espaces entre les caractères et pour confirmer la saisie de caractères répetitifs.

Saisie de codes PLU

Pour saisir un code PLU à l'aide du pavé numérique, saisir le code PLU puis appuyer sur code

Effacer une Erreur

Si vous enforcez une mauvaise touche, la caisse enregistreuse émet un signal sonore et un message d'erreur apparait sur l'afficheur opérateur. Appuyez sur c pour effacer l'erreur. Le signal sonore s'arrête, l'afficheur s'efface et le clavier se débloque pour que vous puissiez continuer l'opération. Pour supprimer le dernier caractère errone, appuyez sur .

FONCTIONS NON CONFIGURÉES

Les fonctions reportées ci-dessous ne sont pas programmesés par défaut sur le clavier mais elles peuvent facilement etre configurées à l'aide de I'option Free Key Layout dans "Programmations avances".

1. [Touche Macro1] à [Touche Macro5] - Une série de touches peut être associée à une fonction macro pour accélérer et simplifier l'exécution d'opérations repétitives pendant une transaction, comme enregistrer des paiements en espèces sous des désignations communes (€10, €20, etc.). Il faut commencer par configurer la fonction macro désirée sur une touche à l'aide de l'options Touches Clavier, puis programmer la série de touches à l'aide de Fonctions Macro.

2. [ADD PLU] - permet de programme rapidement un nouveau PLU, comme suit :

3. Appuyez sur la touche [ADD PLU]. ROD PLU s'inscrit sur l'afficheur.

4. Saisissez un code PLU libre à partir du clavier numérique.
5. Appuyez sur PLU code. Le code PLU apparait sur l'afficheur.

6. Saisissez le prix de l'article à partir du clavier numérique.

7. Saisisse le département à l'aide des touches Département.

Le code PLU ainsi que le prix et le département que vous avez indiqués sont enregistrés. L'etat du PLU correspond à celui du département auquel il est lié. Vous pouvez programmermer n'importe qu'elle autre donnée correspondant au PLU, comme indiqué dans le chapitre "Programmation des articles par appel de code (PLU)".

1. [PLU INQUIRY] - permet de rechercher un code PLU et d'affiche les données correspondantes comme suit :

2. Appuyez sur la touche [PLU INQUIRY]. PLU INQUIRY s'inscrit sur l'afficheur.

3. Saisissez le code PLU puis enforcez la touche . Le prix correspondant au code PLU s'affiche.

4. [POP LIST FUNCTION 5] - permet de programmer une cinquième touche de liste contextuelle de besoin rapiè durant la phase d'enregistrement d'une vente.

5. [CREDIT6] - En plus des cartes de crédit de 1 à 5, de contrôle et recharge des cartes, il est également possible de programmer une sixieme carte de crédit pour les opérations commerciales.
6. [PLU 36] - [PLU 50] - saisit le code PLU programme sur la touche. Il est possible de programmer les codes PLU de 36 à 50 sur les touches du pavé numérique de sorte à accélérer les opérations impliquant les codes PLU les plus utilisés.

Saisie de Numéroes de Départements

1. De [DEPT 1] à [DEPT 16] - Saisit le département du numéro correspondant.
2. [DEPT SHIFT&CODE] - En appuyant sur la touche [DEPT x] après la touche [DEPT SHIFT&CODE], saisit le numéro de département respectif compris entre 17 et 32. Il est possible d'utiliser cette touche associée au pavé numérique afin de saisir le numéro de département compris entre 01 et 99 comme suit :

[DEPT SHIFT&CODE] (numéro) [DEPT SHIFT&CODE]

ou le (numéro) correspond au nombre de département saisi à l'aide des touches numériques.

Fonctions Repartition table

1. [Ajouter Table] - Regroupe les comptes de deux tables ouvertes, en ajoutant le total de la première table au second puis en supprimant la première table. A l'aide de la ou des touche(s) numérique(s), saisir le numero de la première table, enforcer cette touche puis saisir le numero de la seconde table.
2. [Plateau/Total Plat.] - Permet d'obtenir le total de la commande pour chaque client séparé (plateau) d'une même table, en incluant toutes les commandes dans un seul total final. Appuyer sur cette touche après avoir saisi les articles de chaque client puis appuyer sur TOTAL pour afficher le total des ventes et finaliser la transaction.
3. [ABR] - A la fin d'une transaction de vente, un ticket de note de frais peut être imprimé sur demande du client. Cette fonction peut également être programmée pour qu'il soit imprimé automatiquement grâce à ABR Automatique.

UTILISATION DES MENUS

MENUPRINCIPAL

Le premier menu qui s'affiche est le Menu principal grâce auquel vous pouvez acceder à toutes les fonctions principales de la caisse enregistreuse :

Mode enregistrement - pour saisir des transactions de ventes en tant que Vendeur (mode école équivalent)
Mode Manager - pour saisir toutes les transactions de ventes en tant que Gestionnaire (mode ecole egalement)
Rapport X1 & X2 - pour imprimer des rappropts financiers X
Rapport Z1 & Z2 - pour imprimer des rapportifs financiers Z
Mode programmation - pour paramétre la caisse enregistreuse et programmer des fonctions de vente
Mode arrêt ECR - pour éteindre les menus et l'Afficheur Opérateur.

Il y a des touches spéciales qui vous permettent de naviguer dans les menus (voir "Menu mode navigation") et de saisir des données de programmation (voir "Masques de saisie de données").

Accès protégé par un mot de passer

Bien qu'au départ aucun mot de passer ne soit nécessaire pour utiliser la caisse enregistrreuse, vous pouvez définir par la suite des mots de passer pour contrcler l'accès à :

Saisie de transactions de vente par des Vendeurs - en rendant la saisie d'un mot de passage obligatoire et en définitissant un mot de passage pour chaque Vendeur
Saisie de transactions de vente par des Superviseurs - en definitissant un mot de passage de Gestion
- Programmation de la caisse enregistrreuse et impression de rapport financiers Z - en définissant un mot de passage en mode PRG et Z
Impression de rapportes financiers X - en définitissant un mot de passer en mode X
Mode Ecole - en definissant un mot de passer pour activer le mode Ecole a partir du Mode Enregistrement

Quand des mot de pass are programmes et que you selectionne ces modes, you dez sair le mot de pass pour pouvoir y acceder. Pour de plus amples details, voir "Programmation des Mots de passage de Gestion".

MENUMODENAVIGATION

Touches de navigation	Description
Menu on/off	Allume l'Afficheur Opérateur s'il est étant. Affiche le Menu principal à n'importe quel moment. REMARQUE: vous doivent terminer toutes les opérations de vente avant d'enforcer si un erreur sera signalée. Appuyez sur pour effacer l'erreur.
Utilisez ces touches flèches pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans un menu : le symbole >> apparait dans la colonne de droite pour indiquer la présence d'un menu. Mettez en évidence l'options qui vous intéressée et confirmez votre sélection en,enfantant la touche TOTAL enter. Le menu suivant ou un masque de saisie des données s'affiche.
Permet de revenir au menu précédent.
Efface toute condition d'erreur qui peut se produit suite à une erreur de saisie via le clavier.

MASQUES DE SAISIE DE DONNÉES

Type de champ/touche	Description
TOTAL enter	Utilisez ces touches flèches pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans un masque de saisie.
	Appuyez sur cette touche pour entrer en mode de Saisie de données afin de saisir des données dans un champ de saisie libre (décrit ci-dessous). Le symbole A apparait dans l'angle inférieur gauche.
Champ de valeur préprogrammée	Un ensemble de valeurs vous est proposé pour que vous puissiez en désirir une. Utilisez et ↓ pour faire défilier les valeurs jusqu'à ce que celle qui vous intérèsse
	s'affiche puis appuyez sur TOTAL pour la sélectionner.
	Vous étés automatiquement positionné sur le champ suivant.
Champ de saisie libre	Vous pouvez saïr la donnée en utilisant le caractère et les touches numériques. Le type de valeurs que vous pouvez saïr dans chaque champ est indiqué dans les sections spéciales de ce guide consacrées à chaque menu. Les modalités de programmation des légendes sont décrites dans "Programmation des légendes".
#/NS Next	Quand vous programmez des entités associées à des masques multiples (telles que les PLU, les vendeurs, les départements, etc.), enchance #/NS pour afficher le masque suivant en sequence. En ce qui concerne les Départements et les PLU, vous pouvez sauter jusqu'à un masque correspondant à un nombre précis en utilisant, respectivement, les touches Département et PLU décrites ci-dessous.

PROGRAMMATION DES LÉGENDES

En mode Saisie des Données, vous pouvez saisir des légendes relatives aux articles PLU, aux Départements, aux groupes de Départements, aux Vendeurs, aux en-têtes tickets, aux pieds de page tickets, aux messages défilants, aux devises étrangères, aux Moyens de paiement et aux légendes courtes ou longues personnalisables qui apparaissent sur l'afficheur. Utilisez le clavier pour saisir des lettres non accentuees et le Tableau des caractères pour saisir des lettres majuscules et minuscules accentuees, des caractères spéciaux et des symboles.

UTILISATION DU CLAVIER

Pour saisir des legendes en lettres majuscules non accentuees avec le clavier, identier la lettre desiree sur le clvier de la caisse enregistreuse et appuyer sur la touche qui lui est associée (la lettre apparaTra du cote droit de l'afficheur).

• Pour donner à un caractère précis une double largeur, appuyer sur la touche de double largeur DW avant d'appuyer sur la touche du caractère.

Pour saisir un espace entre les caractères, appuyer sur la touche SP
Si on doit utiliser la même touche pour les lettres consécutives d'une légende, appuyer sur la touche [sp] entre les deux lettres.
- On peut effacer tous les caractères erronés en appuyant sur la touche DEL qui fournit la fonction d'espace arrêté typique des ordinateurs.
Pour basculer entre I'ACTIVATION et la DESACTIVATION des lettres majuscules, appuyer sur la touche CAPS
- Confirmer la légende finale en appuyant sur la touche
Pour quitter le mode de Saisie données, appuyer sur EXIT

Exemple : taper le mot LIVRES. Appuyer sur L I V R E S ENTER

REMARQUE: pour annuler une série de programmation partiellement saisie, utiliser la touche C

UTILISATION DU TABLEAU DES CARACTERES

Le Tableau des caractères fournit toutes les lettres et les symboles que la caisse enregistreuse est capable d'imprimer. En se référant à l'image 12, le Tableau des caractères est divisé en deux parties : l'une identifiée par "CAPS" (majuscules) en haut et à gauche, à utiliser avec le mode CAPS activé, l'autre identifiée par "Non CAPS" (minuscules), à utiliser avec le mode CAPS désactivé.

Pour basculer la caisse enregistreuse entre le mode CAPS et le mode Non CAPS, appuyer sur la touche CAPS. Quand la caisse enregistreuse est en mode CAPS (par défaut), un A apparait dans l'angle inférieur gauche de I'afficheur.

Utilisation du Tableau des caractères :

• En premierchyer la lette ou le symbole desire et ensuite repeler la touche correspondant indiquee dans laiste qui se tue dans la preme colonne a gauche.
• Commuter lacause enregistreuse sur le mode CAPS ou Non CAPS en fonction de la position de la lettuce ou du symbole désiré dans le tableau.
  Appuyer la touche lettre sur le clavier le nombre de fois nécessaires pour selectionner le caractere, comme indiqued par le numero correspondant sur la rangee en haut du tableau.
• Confirmer la légende finale en appuyant sur la touche. ENTER

Example :selectionner les lettres a et U:

1. Positionnez-vous sur le champ dont vous voulez saisir une légende et enoncez TOTAL pour entrer en mode de Saisie de Données.
2. Pour Ü, en mode CAPS (majuscules), enforcez
3. Pour à, en mode Non CAPS (minuscules), enoncez
   4.Appuyer sur pounfconfirmer.
4. Pour quitter le mode Saisie de Données, enforcez. EXIT

Cette rubrique permet de programmer les caractéristiques basiques de la caisse enregistreuse, de moyen qu'on peut commencer à travailler immeditatement avec ce nouveau produit. Les informations sur les programmes et les transactions pour les rapportes de gestion sont stockés dans la mémoire de la caisse enregistreuse que est protégée par les batteries tampons.

ATTENTION : n'oubliez pas de mesure des batteries

Avant de commencer à programmermer la caisse enregistreuse ou d'effectuer des transactions de ventes, introduire les batteries pour sauvegarder les informations, en cas de coupure de courant ou si la caisse enregistreuse est débranchée de la prise de courant.

RéGLAGE DE VOTRE LANGUE ET CONDITIONS REQUISES PLU/JE/TABLEAU

La premiere fois que you branchez votre caisse enregistreuse, le masque d'Initialisation du système s'affiche automatiquement pour que you regliez voitre langue, les conditions requises de memorisation des PLU et du journal. Le chemin d'acces est le suivant: MENU PRINCIPAL -> NODE PROGRAMMATION -> INITIALISATION SYSTEME. La procedure pas a pas reportee ici you permit de naviguer jusqu'a ce masque (s'il n'est pas affiché) et de préciser vo conditions requises :

1. Appuyez sur Menu pour activer le système menu.
2. Sélectionnez le MODE PROGRAMMATION en appuyant sur la touche ↓ jusqu'à ce qu'elle soit sur Mode Programmation, puis offensez la touche TOTAL
3. Sélectionnez INITIALISATION SYSTEME en appuyant sur la touche ↓ jusqu'à ce qu'elle soit sur Initialisation Systeme, puis offensez la touche TOTAL
4. Le premier champ LINGUE est mis en evidence. Verifiez si la langue indiquée correspond à la langue requise pour la caisse enregistreuse. Dans ce cas, passez à l' étape suivante; sinon, changez la langue en appuyant sur jusqu'à ce que la langue qui vous intérèse s'affiche puis offensez la touche TOTAL
5. Appuyez sur ↓ pour vous positionner sur le champ suivant PLU/JE/TABLE MÉNOIRE. Vous pouvez paramétre ici le nombre maximum de PLU programmables dans la caisse enregistreuse, le nombre maximum de tables qui peuvent être réparties simultanément et le type de mémoire à utiliser pour memoriser les données du Journal électronique, c'est-à-dire soit la mémoire interne de la caisse enregistreuse, soit une carte mémoire de stockage amovible (SD). Si vous utilisez une carte SD, le nombre de lignes mémorables dépend de sa capacité. Par exemple, une carte de 1Go permet de stocker 40 millions de lignes de transaction. Sélectionnez l'une de ces combinaisons :

1500 numeros PLU et 12000 lignes max. stockés dans la mémoire interne, sans Répartition table.
2000 numeros PLU et 11000 lignes max. stockés dans la mémoire interne, sans Répartition table.
3000 numeros PLU et stockage sur carte memoire uniquement, sans Repartition table.
500 numeros PLU et 12000 lignes max. stockés dans la mémoire interne, répartition possible de 50 tables max.
1500 numeros PLU et 9000 lignes max. stockés dans la mémoire interne, répartition possible de 70 tables max.
3000 numeros PLU, stockage sur SD uniquement, repartition possible de 100 tables max.

Appuyez sur jusqu'à ce que la combinaison désirée s'affiche puis enforce TOTALE Si vous choisissez d'enregister le journal sur la carte memoire, vous devez configurer également l'option Type JE (voir "Journal électronique").

1. Appuyez sur ↓ pour vous positionner sur le message-guide : ETES-VOUS SOR ? Appuyez sur jusqu'à ce que OUI s'affiche puis enforcez la touche TOTAL . La baisse enregistreuse est réinitialisée avec les valeurs que vous avez programmées.

RéGLAGE DU FORMAT DE LA DATE

1. Appuyez sur Menu on/off pour activer le système menu.
2. Sélectionnez NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION -> CONFIGURATION INITIAGE -> PROG FORMAT DATE.
3. Appuyez sur jusqu'à ce que le format de la date qui vous interesse s'affiche.
   4.Appuyez sur TOTAL anter

RéGLAGE DE LA DATE

1. Appuyez sur Menu on/off pour activer le système menu.
2. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION -> CONFIGURATION INITIAGE -> PROG DATE.
3. Tapez la date actuelle sous le format que vous avez choisi.
4. Appuyez sur . TOTAL enter

REMARQUE: le format de la date peut etre modifie a tout moment. Consultez la section "Réglage du format de la date".

RéGLAGE DU FORMAT DE L'HEURE

1. Appuyez sur Menu on/off pour activer le système menu.

2. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION -> CONFIGURATION INITIAGE -> PROG FORMAT HEURE.

3. Appuyez sur jusqu'à ce que le format de l'heure qui vous intéresse s'affiche.

4. Appuyez sur TOTAL endor

RéGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez sur Menu on/off pour activer le système menu.
2. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION -> CONFIGURATION INITIALE -> PROG HEURE.

3. Tapez l'heure actuelle sous le format que vous avez choisi.

4. Appuyez sur TOTAL enter

REMARQUE: le format de l'heure peut etre modifie a tout moment. Voir Reglage du format de l'heure" ci-dessus.

PARAMÉTRAGE DU NUMÉRO DE L'ECR

Un numero d'identification peut etre assigne a chaque caisse enregistrreuse. Ce numero apparait sur les tickets de vente, les rapportes du journal et les rapportes de gestion imprimés par la caisse enregistrreuse.

1. Appuyer sur Menu on/off pour activer le système menu.
2. Sélectionner MODE PROGARMATION -> PROG CONFIGURATION -> CONFIGURATION INITIALE -> PROG N° CAISSE
3. Taper le nombre à 5 chiffres d'identification de la caisse enregistreuse.
4. Appuyez sur TOTAL enter

PROGRAMMATION DU MENU MODE

Pour de plus amples renseignements sur les modalités d'utilisation des sous-menus Mode Programmation, consultez les sections suivantes :

Prog données ventes - "Programmation des donnees de ventes"
- Prog Config Initiale - "Configuration de votre caisse enregistreuse"
Rapport donnees program - "Impression de rapportes de programmation"
Mode Ecole Actif/Inactif - "Activation du Mode Ecole"
Gestion Carte Memoire SD- "Utilisation de la carte (SD)"
- Initiaisation Systeme - "Réglage de votre langue et des exigences relatives au JE/PLU/Répartition table".

PROGRAMMATION DES DONNÉES DE VENTES

Toutes les programmes des ventes sont en option. Si vous poulez modifier la façon dont les fonctions de vente sont programmes ( comme les codes PLU ou Taux de change devise étrangère), suivez le chemin d'accès : MENU PRINCIPAL -> MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES.

Chaque entité de Programmation des Données de Ventes est décrite dans sa propre section :

"Creation de noms de groupes de département" - programmation de noms de groupes de départements
- "Programmation des départements" - programmation de départements
"Programmation des articles par appel de code (PLU)" - programmation des Articles par Appel de Code (PLU)
- "Touche de programmation d'un pourcentage de remise/majoration" - touches de programmation de pourcentage de remise/majoration
- "Programmation des touches de remise/majoration" - touches de programmation de remise/majoration
"Programmation de taux de change de devise étrangère" - programmation de taux de change de Devise Étrangère
- "Programmation des codes-barres de prix fixés sur le point de vente" - programmation de codes-barres
"Programmation d'un en-tete et d'un pied de page ticket"- creation du texte de l'en-tete ticket et pied de page ticket.
"Creation de messages defilants sur l'afficheur client" - creation des messages qui defilent sur l'afficheur client.
"Creation automatique tickets de note de frais" - permet de définir les informations à imprimer sur les tickets de note de frais.
"Creation message facture - paramètre le message à imprimer sur la facture."

CREATION DE NOMS DE GROUPE DE DÉPARTEMENT

Voupue assigner un nom de 12 caracteres maximum a chacune des 10 catogories de marchandises (groups de departement) disponibles. Les noms de catogories de marchandises que you definissez sont imprimés sur le ticket client, sur les rapportds du journal et sur tous les rapportds de gestion. Selectionnez mode Progration -> PROG DONNEES VENTES ->NON GROUPE DEPARTEMENT. Naviguez jusqu'au champ que you voulez personnelier et saisissez ses donnees

(voir "Mode de Saisie Données" pour savoirquelles touches utiliser).À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche

pour returner au Menu principal, sur clerk pour returner au menu precedent.

PROGRAMMATION DES DÉPARTEMENTS

Il est possible de programmer un département en procédant comme suit. Ne pas oublier que les touches département peuvent être programmées sur le pavé numérique à l'aide de l'option Disposition des touches libre, depuis le menu Configuration avancée. En tout, il est possible de programmer 99 départements.

Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -> DEPARTENENTS.

Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser).

À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche pour returner au Menu principal, sur clerk pour returner au menu précédent ou sur #/NS passer au masque suivant en sequence.

Menu Valeurs Possibles Description

CODE DEPARTEMENT	1 à 99 Sélectionnez le numéro du département que vous VOULEZ programmer.
	Appuyez sur #/NS pour faire défilier les numérios de département en série ou utilisez les touches département pour sauter directement jusqu'à un numéro de département précis.
NOM (Légende) Saisissez une légende de 12 caractères max. correspondant au nom du département.
LIEN GROUP-DPT	1 à 10	Saisissez la valeur numérique du groupe de département (catégorie de marchandise) auquel vous VOULEZ lier le département. Par défaut, Dept 1 est lié au Groupe Dept 1, Dept 2 au Groupe Dept 2 etc.
PRIX	0.00 à 99999.99	Saisissez le prix, max 7 chiffres correspondant au prix unitaire à associer au département. Défaut: 0.00.
		REMARQUE: quand vous saisissez un prix, vous passerez directement à la ligne suivante. Pour sauter jusqu'àu champ PRIX du Département suivant en série, appuyez sur #/NS.
TYPE PRIX OUVERT, PROGNORMAL		Choisissez un type de prix: PROG - permet uniquement au prix programme d'être enregistré pour le département, OUVERT - n'importe quel prix peut être saisi au moment de la transaction, NORMAL - un prix peut êtreprogrammé mais il peut être annulé au moment de la transaction.
SIGNE	POSITIF, NEGATIF	Indique si le prix a: POSITIF - signe positif, NEGATIF - signe négatif.
TYPE DEPT	STD, UNIQUE	Indique si des transactions peuvent être effectuées pour: STD - vente d'articles multiples, UNIQUE - vente d'article unitaire uniquement.
HALO PAS LMT, 0.09, 0.99, 9.99, 99.99, 999.99		High Amount Lock Out (HALO), grâce auquel vous pouvez interdire des quantités d'articles au-delà d'un certain nombre de chiffres. Par exemple, si 0.09 est régle, seules des valeurs de 0.01 à 0.09 peuvent être saisies et ainsi de suite.
STATUT TAXE	SS TVA, TVA1, TVA2, TVA3, TVA4	Saisissez le taux de TVA à appliquer aux ventes normales: SANS TAXE - exempté de taxes, TVA1 - Taxation au taux de TVA1, TVA2 - Taxation au taux de TVA 2, etc.
TAXE EMPORTE	SS TAX, TVA1, TVA2, TVA3, TVA4	Saisissez le taux de TVA à appliquer aux taxa emporte: SANS TAXE - exempté de taxes, TVA1 - Taxation au taux de TVA 1, TVA2 - Taxation au taux de TVA2, etc.

Après avoir programmes des départements, vous pouvez imprimer un rapport sur lequel sont indiquées les valeurs programmesées, voir "Rapports X et Z" pour de plus amples détails.

PROGRAMMATION DES ARTICLES PAR APPEL DE CODE (PLU)

ll est possible de programmer jusqu'a 3000 PLU. Il est possible d'associer un element vendu specifique a un code PLU, en en précisant le nom, le prix (qui peut etre fixe ou modifiable), le taux de TVA et le departement. En programmant un PLU, il est possible de saisir le code numerique ou, en presence d'un lecteur de codes barres, de scanner le code barres de l'article affirm de saisir automatquement le code sans avoir besoin de le taper manuellement. De plus, il est possible d'associer jusqu'a 20 PLU a chaque touche [PLU List x] de sorte que, a la pression de la touche concernee, les PLU qui y sont associées s'affichent et permettent a I'opérateur de désirir celui qui I'intéresse.

Par défaut, 35 touches PLU sont presents sur le pavé numérique. Si nécessaire, il est possible de programmer 15 autres touches supplémentaires en utilisant l'option CONFIGURATION AVANCEE -> DISPOSITION TOUCHES LIBRE.

L'etat du PLU peut etre programme a I'aide des options reportees dans le tableau ci-dessous.

Pour programmer un PLU, selectionnez NODE PROGRAMMATION PROG DONNIES VENTES PLU. Saisissez le code PLU.

Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saississe ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour

savoir quelles touches utiliser). A la fin, vous pouvez appuyer sur la touche Menu pour returner au Menu principal, sur

pour returner au menu precedent ou sur pour passer au masque suivant en sequence.

Menu Valeurs Possibles Description

PLU CODE 1 à	999999999999999	Dépréciation ne donnant pas le contrôle sur les clients, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés, les clients et les clients' employés
NOM (Légende) Saisissez une légende du PLU de 16 caractères maximum. Vous pouvez associier un nom à un code PLU pour identifier clairément le type d'article auquel il se refère. Le noms des PLUs insérés seront imprimés sur les tickets de clients, le journal et sur le rapport de gestion du PLU. N° DEPT 1 à 99	Saisissez un département. Si 00 est indiqué, le PLU n'est pas programmé. Tapez le numéro du département auquel vous voulez associé le PLU.	Saisissez un département. Si 00 est indiqué, le PLU n'est pas programné. Tapez le numéro du département auquel vous voulez associé le PLU.
PRIX1 0.00 à 99999.99	Saisissez le prix, max. 7 chiffres, deux chiffres après la virgule inclus. REMARQUE: quand vous saisissez un prix, vous passerez directement à la ligne suivante. Pour sauter jusqu'au champ PRIX du PLU suivant en série, appuyez sur #/NS Nost.	Saisissez le prix, max. 7 chiffres, deux chiffres après la virgule inclus. REMARQUE: quand vous saisissez un prix, vous passerez directement à la ligne suivante. Pour sauter jusqu'au champ PRIX du PLU suivant en série, appuyez sur #/NS Nost.
PRIX2 0,00 à 99999,99	Permet de programmer un deuxième prix préprogrammé correspondant à un code PLU. Elle fonctionne de la même manière que PRIX1 ci-dessus.	Saisissez le statut du prix du PLU: OUVERT - le prix ne peut être saisi que manuellement, PROG - le prix ne peut être que programné, NORMAL - le prix peut être programné et saisi manuellement.
TYPE PRIX OUVERT, PROG NORMAL	Saisissez le statut du prix du PLU: OUVERT - le prix ne peut être saisi que manuellement, PROG - le prix ne peut être que programné, NORMAL - le prix peut être programné et saisi manuellement.	Saisissez le taux de TVA à appliquer aux ventes normales: SANS TAXE - exempté de taxes, TVA1 - Taxation au taux de TVA1, TVA2 - Taxation au taux de TVA2, etc.
STATUT TAXE SS TAX, TVA1, TVA2, TVA3, TVA4	Saisissez le taux de TVA à appliquer aux taxe emporte: SANS TAXE - exempté de taxes, TVA1 - Taxation au taux de TVA1, TVA2 - Taxation au taux de TVA2, etc.	Saisissez le taux de TVA à appliquer aux taxe emporte: SANS TAXE - exempté de taxes, TVA1 - Taxation au taux de TVA1, TVA2 - Taxation au taux de TVA2, etc.
TAXE EMPORTE SS TAX, TVA1, TVA2, TVA3, TVA4	Saisissez un nombre à 4 chiffres max. correspondant au nombre d'articles en stock du code PLU. Chaque fois qu'un article est vendu, ce nombre diminuè automatiquèment pour pouvoir garder une trace du nombre d'articles restant en stock. Si la valeur zéro est indiquée, le contrôle des stocks du PLU n'est pas activé. Pour ajouter un nombre d'articles au total actuellement en stocks, il faut saisir le nombre puis appuyer sur Pour diminuèur d'un certain nombre le total d'articles en stock, il faut saisir le nombre puis appuyer sur
EN STOCK 1 à 9999	Saisir un nombre à 4 chiffres max. correspondant au nombre d'articles en stock du code PLU. Chaque fois qu'un article est vendu, ce nombre diminuè automatiquèment pour pouvoir garder une trace du nombre d'articles restant en stock. Si la valeur zéro est indiquée, le contrôle des stocks du PLU n'est pas activé. Pour ajouter un nombre d'articles au total actuellement en stocks, il fautSAISIR le nombre puis appuyer sur
LIEN LIST NON, CONTEX1 à CONTEX5	Il est possible d'associer plusieurs PLU à l'une des 5 touches [PLU List x] de sorte que, à la pression de la touche concernée, le PLU s'affiche dans la liste afin de permettre à l'opérateur de désoir plus rapidément. Un maximum de 20 PLU peut être programmé sur chaque touche [PLU List x]. Si l'opérateur essaire d'ajouter un PLU à une [PLU List x] pleine, un message d'erreur s'affiche. NO - Le code PLU n'est affchéé dans aucune de ces listedes contextualles.

Après avoir programmes les PLU, vous pouvez imprimer un rapport sur lequel sont indiquées les valeurs programmesées; voir "Rapports X et Z" pour de plus amples détails.

TOUCHE DE PROGRAMMATION D'UN POURCENTAGE DE REMISE/MAJORATION

Il y a deux fonctions % 1 et % 2 qui Discount Add-on peutment chacune etreprogrammées pour qu'elles appliquent soit un

pourcentage de remise, soit un pourcentage de majoration à une vente. Un taux par défaut peut également êtreprogrammé : soit un taux fixe, soit un taux qui peut être annulé au moment de la transaction. Ce taux peut êtreapplicable soit à un article unitaire, soit au total de la transaction de vente. Si aucun taux n'est programme, il doit êtresaisi pendant la transaction de vente. La procédure est la même pour les deux touches.

Selectionne mode Programation -> PROG DONNEES VENTES -> PROGAMATION % +/-Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoirquelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez

Menu clerk appuyer sur la touche pour returner au Menu principal ou sur Esc pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
%1 SIGNE NEGATIF, POSITIF		Precise, pour la touche %1, soit : NEGATIF - un pourcentage de remise, POSITIF - un pourcentage de majoration.
%1 TAUX	00.00 à 99.99	Saisit un numéro à 4 chiffres indiquant le taux de pourcentage pour %1. Deux chiffres doivent être placés avant la virgule et deux autres après. Option : peut être précisé pendant la transaction de vente.
%1 LIMITE TAUX	00.00 à 99.99	Saisit un numéro à 4 chiffres indiquant la limite du taux de pourcentage %1. Deux chiffres doivent être placés avant la virgule et deux autres après. Défaut : 99.99.
		REMARQUE : quand la limite du taux est régliée sur 00.00, il est impossible d'annuler le taux prédéfini associé à la touche.
%2 SIGNE NEGATIF, POSITIF		Specify for the %2 key either: NEGATIF - a percent discount, POSITIF - percent addon.
%2 TAUX	00.00 à 99.99	Saisit un numéro à 4 chiffres indiquant le taux de pourcentage pour %2. Deux chiffres doivent être placés avant la virgule et deux autres après. Option : peut être précisé pendant la transaction de vente.
%2 LIMITE TAUX	00.00 à 99.99	Saisit un numéro à 4 chiffres indiquant la limite du taux de pourcentage %2. Deux chiffres doivent être placés avant la virgule et deux autres après. Défaut : 99.99.

REMARQUE: quand la limite du taux est régée sur 00.00, il est impossible d'annuler le taux prédéfini associé à la touche.

PROGRAMMATION DES TOUCHES DE REMISE/MAJORATION

Il y a deux fonctions - / + 1 et - / + 2 qui Discauon Add-on list ne peut chanucune etre programmées afin qu'elles appliquent soit une remise,soit une majorationaune vente.La remise ou la majorationpeutetre applicable soiaun article unitaire,soita au total de la transaction de vente.Vous pouvez limiter le nombre de chiffres,c.-a-d.la valeur maximum d'une operation de remise ou de majoration pour etre sur que les montants ne depassent pas une certaine valeur. La procedure est la meme pour les deux touches.

Selectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -> PROGRAMMATION +/- Naviguez jusqu'au champ que vous poulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser).

À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche Menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
+/-1 SIGNE NEGATIF, POSITIF		Précise la fonction de la touche : NEGATIF - une remise, POSITIF - une majoration.
+/-1 HALO	PAS LMT, 0,99, 9,99, 99,99, 999,99	Sélectionne le nombre maximum de caractères d'une remise ou d'une majoration qui peut être précisé pour la fonction -/+1. Défaut : PAS LMT - Pas de limite.
+/- 2 SIGNE NEGATIF, POSITIF		Précise la fonction de la touche : NEGATIF - une remise, POSITIF - une majoration.
+/-2 HALO	PAS LMT, 0,99, 9,99, 99,99, 999,99	Sélectionne le nombre maximum de caractères d'une remise ou d'une majoration qui peut être précisé pour la fonction -/+2. Défaut : PAS LMT - Pas de limite.

PROGRAMMATION DE TAUX DE CHANGE DE DEVISE ÉTRANGÈRE

On peut programmermer jusqu'à quatre différentes changes de devises étrangères. La valeur de devises étrangères est affichée quand la touche FC est appuyée pendant une transaction de vente. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG DONNÉES VENTES -> DEVISE ÉTRANGÈRE. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personneliser et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche Menu on/off pour returner au Menu principal, sur clerk pour returner au menu précédent ou sur #/NS pour passer au masque suivant en séquence.

Menu	Valeurs Possibles	Description
DEVISE	1 à 4 Sélectionne le nombre de la devise étrangère que vous pouzeprogrammer.
ETRANGERE		Appuyez sur #/NS pour faire défilier les numérios en série.
NOM (Légende)		Saisissez une légende (max. 10 caractères) pour identifier la devise étrangère.
POSITION DEC TAUX	0 à 8 Saisissez un seul chiffre pour indiquer la position de la virgule dans letaux de change indiqué dans TAUX DE CHANGE (dessous). Défaut : 0.
POS. DEC MONTANT	0 à 3 Saisissez un seul chiffre pour indiquer la position de la virgule dans lemontant converti. Défaut : 2.
TAUX DE CHANGE	(Numérique)	Saisissez le taux de change de la devise à 6 chiffres à appliquer quand ladevise étrangère est convertie dans la devise locale (valeur numérique,sans virgule). Par exemple, pour programmer le taux 1f = 1,471 EUR,tapez 3 dans POSITION DEC TAUX ; tapez 2 dans POS. DEC.MONTANT et tapez 001471 dans TAUX DE CHANGE

PROGRAMMATION DES CODES-BARRES DE PRIX FIXÉS SUR LE POINT DE VENTE

Le lecteur de codes-barres doit etre en mesure de dire des codes-barres EAN/UPC de 8 ou 13 chiffres. Les codes EAN/UPC lus a partir de I'etiquette de codes-barres d'un produit correspondant à la structure de codage numérique standard qui identifie le produit en vente. Le code-barres du prix fixe d'un article dispose d'une structure specifie qui depend du pays dans lequel il sera utilise et du code EAN/UPC que I'on peut utiliser. Il est possible de programmer jusqu'a 10 configurations differentes de codes-barres. SeLECTIONNZ MODE PROGRAMMATION PROGDONNEES VENTES CODE BARRE PRIX VARIB.Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données"

pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche pour returner au Menu principal, sur clerk pour returner au menu précédent ou sur #/NS pour passer au masque suivant en séquence.

Menu	Valeurs Possibles	Description
CODE BARRE PRIX VARIAB.	01 à 10	Sélectionnez le nombre de configuration du code-barres à programmer. Appuyez sur #/NS pour faire défiler les codes-barres en série.
TYPE CODE	LONG, COURT	Longueur du code-barres : LONG - code-barres à 13 chiffres, COURT - code-barres à 8 chiffres.
CODE PrefixE	0 à 3	Precise le standard du code, spécifique au pays (max. 3 chiffres).
NB CHIF. CODE ART	1 à 8	Saisissez un seul chiffre pour indiquer le nombre de chiffres dans le code.
NB CHIFFRES PRIX	1 à 8	Saisissez un seul chiffre pour indiquer le nombre de chiffres dans le prix.
CHARACTER CONTROLE	NON, OUI	Présence de caractères de contrôle du prix dans le code-barres : OUI - Caractère de contrôle du prix liént, NON - Caractère de contrôle du prix non liént.
CONVERSION DEVISE	PAS DEV, DEVISE1, DEVISE2, DEVISE3, DEVISE4	Sélectionne le taux de conversion de la devise étrangère utilisé pour convertir le prix du code-barres (s'il est en devise étrangère) en devise locale. Défaut : PAS DEV (pas de Devise étrangère utilisée).
CODE PRESSE	NON, OUI	Définit si le code préfixe se rapporte au standard utilisé pour les journaux et les magazines. OUI - le code préfixe se rapporte au standard, NON - le code préfixe ne se rapporte pas au standard.

PROGRAMMATION D'UN EN-TÉTE ET D'UN PIED DE PAGE TICKET

Par défaut,Vote caisse enregistreuse imprime un en-tete sur tous les tickets clients.L'en-tete ticket personnalisable par defaut consiste en 10 lignes max.de 24 caractetes chacune.La caisse enregistreuse peut aussi imprimer un pied de page également composé de 10 lignes de 24 caractetes chacune.Vous pouvez modifier l'en-tete ou le pied de page par défaut de la caisse enregistreuse à partir du clavier et/ou du tableau de caractères (voir Figure 12 à la fin du manuel) pour saisir les caractères de votrechoix.Suivez cette procedure pour creer un en-tete:

1. Pour creer un en-tete, selectionnee mode Prograration -> PROG DONNNEES VENTES ->MESSAGE ENTETE TICKET.

2. Utilisez la touche et/ou pour naviguer jusqu'à la ligne du message que vous poulez personnaliser.

Appuyez sur TOTAL pour entrer en mode de Saisie des Données. Saisissez les lettres ou les caractères de la chaîne que vous poulez définir en ce qui concerne chaque ligne.

1. Appuyez sur TOTAL pour confirmer chaque ligne puis passez à la suivante.
   4.À la fin, appuyez sur Menu on/off pour returner au Menu principal.

Pour creer un pied de page sur le ticket, la procedure est la meme, sauf que youe nece selectionner lors de la preme etape MESSR PIED TICKET au lieu de MESSR ENTE TICKET.

CREATION DE MESSAGES DÉFILANTS SUR L'AFFICHEUR CLIENT

Vou puez programmer 5 messages de 42 caractres chacun qui s'inscrivent sur l'afficheur client quand la caisse enregistreuse est dans differents etats : mode arrêt ECR, modes PRG, X, Z, mode Ventes, etc., mode Repos (AM), mode

Repos (PM). Sélectionnez MODE PROGRAMMATION > PROG DONNÉES VENTES > MESSAGES DÉFILANTS. Appuyez sur TOTAL pour entrer en mode de Saisie Données.

Saisissez les lettres ou les caractères de la chaine que vous voulez définir en ce qui concerne chaque message.

À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche Menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour revenir au menu principal.

CREATION AUTOMATIQUE DE TICKETS DE NOTE DE FRAIS (ABR)

A la fin de la transaction de vente, si Répartition table a été activé, un ticket de note de frais peut être imprimé après la facture. Cette opération peut être effectuee, soit automatquement si elle a ete programmée, soit manuellement en appuyant sur la touche [ABR] (si elle a ete configuere sur le clavier). Ce type de document est generalement demande dans les restaurants ou des réunions d'affaires se déroulent autour d'un repas, et lorsque le client doit obtenir un remboursement de ses frais. Le Ticket de note de frais consiste en un formulaire que le client peut replir plus tard a la main. Vous pouvez personnaliser les details standard qui apparaissent sur le formulaire comme le lieu, la date et le nom du client à l'aide de cette procedure :

1. Utiliser et/ou pour naviguer vers la ligne du message que vous voulez personnelier. Appuyer sur TOTAL pour entrer en mode Entrée données. Saisir les lettres ou les chiffres de la chaine que vous voulez définir pour chaque ligne.

2. Sélectionner MODE PROGRAMMATION -> PROG. DONNÉES VENTES ->MESSAGE ABR.

3. Appuyer sur TOTAL pour confirmer chaque ligne et passer à la suivante.
4. A la fin, appuyer sur Menu on/off pour revenir au Menu principal.

BUSINESS MEETING RECEIPT

MEETING MEMBER:

MEETING AGENDA:

In Restaurant:

DATE:

SIGNATURE:

CREATION DUMESSAGE SUR LA FACTURE

Une facture est imprimée automatiquement quand une transaction concernant une Répartition table est finalisée par un paiement. La légende FACTURE apparait sur le ticket avec le message de la facture. Vous pouvez imprimer une seule

copie supplémentaire de la facture en appuyant sur TOTAL la touche ; la légende INVOICE COPY apparait sur la deuxieme facture. Voir "Mode impression factures" pour obtenir de plus amples informations.

Pour modifier le message sur la facture :

1. Sélectionner NODE PROGRAMMATION -> PROG.DONNÉES VENTES ->MESSAGE FACTURE.

2. Utiliser et/ou pour naviguer vers la ligne du message que vous pouzez personnelier. Appuyer sur TOTAL pour saisir le mode Saisie données. Saisir les lettres ou les chiffres de la chaine que vous pouzez définir pour chaque ligne.

3. Appuyer sur TOTAL pour confirmer chaque ligne et passer à la suivante.
4. A la fin, appuyer sur poure revenir au menu principal.

CONFIGURATION DE VOTRE CAISSE ENREGISTREUSE

MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE

L'ensemble de la configuration est en option. Si vous poulez modifier la programmation de votre caisse enregistreuse ( comme le format de la date et de l'heure), programmer des fonctions de vente comme les taux de TVA, régler le système vendeur ou les mots de passage de gestion, vous pouze le faire en utilisant le menu Prog Config Initiale de la caisse enregistreuse, chemin d'accès : MENU PRINCIPAL -> NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIALE.

Les options du menu que vous pouvez selectionner sont les suivantes :

"Configuration initiale"- format de la date et de l'heure, numero ECR, tonalité touche, mode ticket, réenrouleur, arrondi Euro, mode veille.
- "Mode opérateo" - Calcul TVA, taux de TVA, type de conversion DE, département % et +/- enregistrement prix zéro, transaction post paiement, position virgule, option d'arrondi.
- "Mode impression ticket" - détails à imprimer sur les tickets.
- "Mode impression facture" - options d'impression des factures.
- "Mode impression rapport" - détails à imprimer sur les rapport.
"Systeme vendeur" - activation du système vendeur, etat mot de passage, maintain ouverture de session vendeur, affichage nom vendeur.
- "Programmation vendeur" - nom vendeur, mot de passage, mode opératione (normal/école), autorisations - annulations, rendus, transactions négatives, départements négatifs, Sorties de caisse.
Journal electronicne - sauegarde en mode standard (mmoire pleine signalee), sauegarde en mode cyclique (mmoire pleine non signalee), sauegarde sur carte SD.
- "Programmation des touches fonction" - touches moyen de paiement, PO et #/NS.
- "Programmations avances" - Programmation des touches, listed, fonctions macro, rapportes chaînes, mots de passage, gestion et école.
- "Programmation compteurs" - réglage du numéro ticket, compteurs Z1&Z2, Grand Total ; autorise la programmation des compteurs.
"Légendes courtes"- toutes les légendes courtes qui apparaissent sur l'afficheur.
"Légendes longues"- toutes les légendes longues s'affichant sur le ticket.

Chacun de ces menus est décrit individuellement dans les pages suivantes.

Selectionne mode Progarnation -> PROG CONFIG INITIARE -> CONFIGURATION INITIALNAViguez jusqu'au champ que you voulez personnaliser et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser).À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche Menu on/off pour returner au Menu principal ou sur clerk Esc pour returner au menu precedent.

Menu Valeurs		Description
	Possibles
PROG FORMATDATE	JJMMAA,MMJJAA	Choisissez le format de la date parmi les deux possibilités disponibles.
PROG DATE (Date actuelle)		Saisissez la date en utilisant le format choisi dans PROG FORMAT DATEci-dessus.
PROG FORMATHEURE	12H, 24H Choisissez le format de l'heure parmi les deux possibilités disponibles.
PROG HEURE (Heure actuelle)		Saisissez l'heure en utilisant le même format que celui indiqué dans PROGFORMAT HEURE ci-dessus.
PROG N° CAISSE	(Numérique)	Saisissez un numéro d'identification de la caisse enregistreuse à 5 chiffres. Le numéro sera imprimé sur les tickets de vente, les rapportés du journal et les rapportés de gestion émis par la caisse enregistreuse. Il est utile pour identifier les activités de cette caisse enregistreuse lorsqu'on utilise plus d'une caisse enregistreuse dans le magasin.
TONALITE TOUCHE	OUI, NON	Signal audible de la tonalité touche : OUI - Activé, NON - Désactivé.
MODEIMPRESSION	TICKETJOURNAL	TICKET = Imprimer Tickets, JOURNAL - Sauvegarder les données dans le journal uniquement, pas d'impression de ticket.
REENROULEURACTIF	RAP EJ,PRG/X/Z	Activation du moteur du réenrouleur de papier : RAP EJ - Le moteur n'est activé que quand le rapport JE est imprimé, PRG/X/Z - Le moteur est activé pendant la Programmation, modes X et Z.
ARRONDI EURO NON, Suisse,Danois, Euro,Norvégienne		Option d'arrondi devise. Vous pouvez programmer la caisse pour qu'elle arrondisse le sous-total ou les valeurs de paiement de la devise correspondantes indiquée :NON - Pas d'arrondi (Défaut)Sélection arrondi particulier - Franc suisse0,01 - 0,02 = montant arrondi à 0,000,03 - 0,07 = montant arrondi à 0,050,08 - 0,09 = montant arrondi à 0,10Sélection arrondi particulier - Couronne danoise0,01 - 0,24 = amount rounded to 0,000,25 - 0,74 = amount rounded to 0,500,75 - 0,99 = amount rounded to 1,00Sélection arrondi particulier - Euro0,01 - 0,03 = montant arrondi à 0,000,04 - 0,07 = montant arrondi à 0,050,08 - 0,09 = montant arrondi à 0,10Sélection arrondi particulier - Couronne norvégienne0,0 - 0,49 = montant arrondi à 0,000,50 - 0,99 = montant arrondi à 1,00L'arrondi obtenu sera affchéé sur l'afficheur opérateur et client, imprimé sur le ticket du client et sur le rapport du journal. Les ajustements de totaux sont indiqués dans le rapport financier
MODE VEILLE	NON, 3 Min,5 Min, 10 Min	Mode veille. La caisse enregistreuse s'éteint après détention d'une période de repos de la durée indiquée. NON - Mode veille déactivé.

MODE OPÉRATOIRE

Dans ce masque, vous pouvez indiquer des options qui ont un effet sur les transactions financières comme les taux de TVA et d'autres options système.

Selectionne mode Programation PROG CONFIG INITIALE MODE OPEROIRE. Naviguez jusqu'au champ que vous foulez personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous

pouvez appuyer sur la Menu pour returner au Menu principal ou sur clerk Esc pour revenir au menu principal.

REMARQUE: avant de modifier un taux de TVA, nous vous conseillons de commencer par imprimer un rapport financier Z (voir "Rapports X et Z"). En ce qui concerne les autres données relatives à la TVA, voir "Impression des informations sur la TVA sur le ticket du client".

Menu	Valeurs Possibles	Description
Mode calcul TVA	TVA, MAJORATION	Taux de taxe à appliquer aux calculs : MAJORATION - Taux de majoration, TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Taux de Taxe 1	(Numberé)	Saisissez un nombre à 5 chiffres correspondant au taux de TVA à associer au Taxe de taxation 1 - TROIS chiffres après la virgule.
Taux de Taxe 2	(Numberé)	Application des mêmes critères que ceux de saisie du Taxe de Taxe 1.
Taux de Taxe 3	(Numberé)	Application des mêmes critères que ceux de saisie du Taxe de Taxe 1.
Taux de Taxe 4	(Numberé)	Application des mêmes critères que ceux de saisie du Taxe de Taxe 1.
Conver Devise	DIVI, MULTI	DIVISE = Utilise la division pour calculator la conversion d'une devise étrangère, MULTIPLIE = Utilise la multiplication pour convertir une devise étrangère.
%& +/- CA DEPT	NET, BRUT Assignne des résultats +/- et %+/- aux départements.
Prix Zéro	OUI, NON	Permet à des prix zéro d'être enregistrrés. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Post Paiement	OUI, NON	Permet à d'autres transactions d'être saisies après l'enregistrement d'un paiement. OUI - Activé (défaut), NON - Désactivé.
IMP NOUV SOLDE	OUI, NON	En cas d'utilisation de Répartition table, cette fonction permet d'imprimer un Nouveau solde quand la touche ne refonçée après la saisie de nouvelles transactions relatives à une table. OUI - Activé, NON - Désactivée."
N° Table obligat	OUI, NON La saisie d'un numéro de table est obligatoire. OUI - Activé, NON - Désactivée.
N° client obligat	OUI, NON La saisie d'un numéro de client est obligatoire. OUI - Activé, NON - Désactivée.
Changem. Page PLU	GARDER, CHAQUE, FIN	Precise le mode d'activation de la fonction Page PLU : CHAQUE - seulement si la touche [Page PLU x] correspondante est enforcée FIN - la fonction reste active après la saisie de l'article de vente GARDER - la fonction reste active après la finalisation de la transaction.
PAGE1 PLU	(Numberé)	Saisir le numéro initial de l'intervalle de 35 codes PLU à associer à la fonction PLU. Intervalle par défaut : 1 - 35. Par exemple, saisir 11 pour l'intervalle 11 - 45.
PAGE2 PLU (Numérique)		La même description s'applique mais par rapport à la défaut : 201 - 235.
PAGE3 PLU (Numérique)		La même description s'applique mais par rapport à la défaut : 301 - 335.
Changem. 1/2 prix	GARDER, CHAQUE, FIN	Indique le mode d'activation de la fonction Prix x : CHAQUE - seulement quand la touche [Prix x] correspondante est enforcée FIN - la fonction reste active après la saisie des articles de vente GARDER - la fonction reste active après la finalisation de la transaction.
Nombre décimales	0, 1, 2, 3 Règle le nombre de chiffres après la virgule. Saisissez 1 caractère pour la position décimale. Par exemple, si vous indiquez 2, le format utilisé pour les nombres décimaux correspond à deux décimales : x.xx
Arrondi DEFAULT, EXCES, + PROCHE		Active un arrondi de fraction dans les calculs. L'options d'arrondi sert à arrondir les chiffres décimaux au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche et elle est utilisée pour calculer le taux de taxation et le taux de remise. EXCES - une fraction d'un centime est arrondie au dessus d'un centime, DEFAULT - une fraction de centime est arrondie au dessous d'un centime, + PROCHE - une fraction sous le demi-centime est arrondie sous le centime, une fraction au dessus d'un demi-centime est arrondie au dessus d'une centime.

MODE IMPRESSION TICKET

Voupvez programmer le type d'informations que you voulez imprimer sur le ticket client en fonction des exigences de la venture ou de la pays. Selectionnez mode PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIALE -> MODE IMPRESSION TICKET. Naviguez jusqu'au champ que you voulez personaliser et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour

savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche Menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu précédent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Taux de taxe	OUI, NON	Imprime le taux de taxation sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Total Taxe	OUI, NON	Imprime le montant total de taxation sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
MT Taxe par Taux	OUI, NON	Imprime les montants de taxe sur le ticket, subdivisés par taux de taxation. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Total TTC	OUI, NON	Imprime sur le ticket le montant total des ventes avec taxe. OUI - Activé, NON - Désactivé.
MT TCC par Taux	OUI, NON Imprime sur le ticket le montant des ventes avec taxe, subdivisé par taux. OUI-activé, NON-Désactivé.
MT HT par Taux	OUI, NON	Imprime sur le ticket les montants des ventes hors taxe, subdivisés par taux. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Total HT OUI, NON		Imprime sur le ticket le montant total des ventes hors taxe. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Symbole Taxe OUI, NON Imprime un symbole de taxe à droite du montant. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Pos Impr Taxe	APRES, AVANT	Position pour imprimer les détails de la taxe : APRès - après le montant du paiement, AVANT - avant le montant du paiement.
Interligne Impr 0.50mm,1.00mm,1.50mm,2.00mm		Interligne entre les rangées sur le ticket.
Font Impression	NORMAL,COMP, DOUBLE	Format d'impression à utiliser : COMP = format comprésé, DOUBLE = double hauteur, NORMAL = normal
Logo Graphique	OUI, NON	Imprime un logo graphique comme en-tête sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Pied Ticket	OUI, NON	Imprime un pied de page sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Entête Ticket	OUI, NON	Imprime un en-tête sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Date	OUI, NON	Imprime une date sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Heure	OUI, NON	Imprime l'heure sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Nom vendeur	OUI, NON	Imprime le nom du vendeur sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
N° Caisse	OUI, NON	Imprime le nombre de caisse enregistreuse sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
N° Ticket	OUI, NON	Imprime un nombre de ticket sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
N° PLU	OUI, NON	Imprime un nombre PLU sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Sous-total	OUI, NON	Imprime un sous-total sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Ticket Multiple OUI, NON		Permet d'imprimer/délivrer des reçus multiples. OUI - Activer, NON - Désactiver.Si la fonction est activée, il est possible d'imprimer des reçus multiples même si l'impression de reçus est configurée sur mode Off (désactivée).

Tickets échantillons

Le ticket suivant est un ticket typique émis par la caisse enregistreuse.

Le ticket d'exemple suivant contient les informations les plus récentes possibles. Pour obtenir ce ticket, les options décrites dans le précédent tableau doivent être programmes de manière appropriée :

Impression des information sur la TVA sur le ticket du client

Ticket avec Total Ventes avec TVA - Total TTC option activée.

Ticket avec Total Ventes sans TVA - Total HT option activée.

Ticket avec Total Vente Taxées subdivisé par taux - MT
TCC par Taux option activée.

Ticket avec somme de tous les montants de TVA calculés - Total Taxe option activée.

MODE D'IMPRESSION DES FACTURES

En cas d'utilisation de Répartition table, une facture est imprimée quand une vente est finalisée ainsi qu'un ticket de note de frais en option (voir "Création automatique de tickets de notes de frais"). En ce qui concerne la facture, vous pouvez programmermer le format, l'en-tête/pied de page et s'il faut imprimer ensuite l'ABR automatiquement.

Selectionner MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION -> MODE IMPRESSION FACTURE. Naviguer jusqu'au champ a personnelier et saisir ses données (voir "Mode Saisie données" pour savoir quelles touches utiliser).

A la fin, vous pouvez appuyer sur Menu revenir au menu principal ou pour revenir au menu precedent.

Menu Valeurs Possibles Description

FONT IMPRESSION	NORMAL, COMP	Format d'impression à utiliser : COMP - Format comprésé, NORMAL - Normal.
LOGO GRAPHIQUE	OUI, NON	Impression d'un en-tête graphique sur la facture. OUI - Activée, NON - Désactivée.
PIED TICKET	OUI, NON	Impression d'un pied de page sur la facture. OUI - Activée, NON - Désactivée.
ENTETE TICKET	OUI, NON	Impression d'un en-tête sur la facture. OUI - Activée, NON - Désactivée.
ABR AUTOMATIQUE	OUI, NON Impression automatiquement d'un Ticket de note de frais après la facture. OUI - Activée, NON - Désactivée. Si elle est désactivée, la fonction ABR peut servir à imprimer un ticket de note de frais manuelle (si elle est configurée sur une touche).
FACTURE MULTIPLE	OUI, NON Permet d'imprimer une seule copie de la facture en appuyant sur TOTAL . OUI - Activée, NON - Désactivée.

YOUR RECEIPT

THANK YOU

INVOICE

TABLE# 6

GUEST 4

DEPT 01

4× 1.50 6.00T1

DEPT 10

2× 4.50 9.00T2

DEPT 02

2× 3.60 7.20T3

DEPT 42 6.00

DEPT 25 5.50T4

DEPT 05 8.20

DEPT 06

2× 6.80 13.60

DUE 55.50

TOTAL 55.50

CREDIT2 55.50

TL-VAT 3.82

MODE IMPRESSION RAPPORT

Vou pouvez programmer ce que you voulez voir sur les rapport et les formats d'impression a utiliser. Sélectionnez MODE PROGARMATION -> PROG CONFIG INITIALE -> MODE IMPRESSION RAPPORT aviguez jusqu'au champ que you voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer

sur la touche

retourna au

Menu principal ou sur

pour returner au menu précédent.

Menu Valeurs Possibles Description

Mode X/Z	NORMAL, COMP	Format à utiliser pour imprimer les rapportx et Z : NORMAL - normal, COMP-compressé pour économiqueur du papier.
JE Mode	NORMAL, COMP	Format à utiliser pour imprimer les rapportx JE : NORMAL - normal, COMP format comprésé.
PRG Mode NORMAL, COMP Format à utiliser pour imprimer en mode Programmation : COMP - format comprésé, NORMAL - normal.
Compteur Z1 Z2 OUI, NON Imprime les compteurs Z1 et Z2. OUI - Activé, NON - Désactivé.
GT OUI, NON Imprime le Grand Total. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Retour OUI, NON Imprime le total de remboursements. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Correction	OUI, NON	Imprime les opérations d'annulation. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Ratio % Dépt & PLU	OUI, NON Imprime un ratio % des Dépt/PLU. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Duplication Z	OUI, NON	Permet de duplierer les rapportx Z à imprimer. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Saut MT à 0	OUI, NON	Active le saut zéro du rapport. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Titre rapport X/Z	OUI, NON	Imprime un en-tête sur les rapportx X/Z. OUI - Activé, NON - Désactivé.

N° PLU OUI, NON Impression du numero PLU. OUI - Activée, NON - Déactivée.

SYSTÉME VENDEUR

Le système vendeur est une fonction de sécurité spéciale qui permet de contrôler l'accès à la caisse enregistreuse et de contrôler le nombre de transactions et de ventes jusqu'à 15 vendeurs. Quand le Système Vendeur est activé, vous pouvezisser un mot de passer et un état opérationnel pour chaque vendeur, en activant ou en désactivant les transactions qu'il peut effectuer (voir "Programmation vendeur"). Par défaut, tous les vendeurs sont programmes sur Normal, et peuvent effectuer des transactions spéciales comme des Annulations, Remboursements, Taux négatifs, Taux % négatifs, Sorties de caisse et des Départs négatifs. Si un vendeur particulier n'est pas autorisé à effectuer certaines opérations, il peut toute fois effectuer ces opérations s'il est autorisé à utiliser le mode de gestion. Dans ce cas, ils peuvent commuter en Mode Gestion pour pouvoir effectuer toutes les activités indiquées ci-dessus, à l'exclusion du Mode Ecole. Lorsque vous caisse enregistreuse a été configurée à l'usine, le Système vendeur a été désactivié. Quand le Système vendeur est désactivié, la caisse enregistreuse peut être utilisée librement pour enregistrer des transactions de vente.

Les options d'activation du système vendeur sont reportées dans le tableau ci-dessous.

Selectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIALE -> SYSTème VENDEUR Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous

pouvez appuyer sur la touche

Menu pouvretourner au

Menu principal ou sur clerk Esc pour returner au menu précédent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Système Vendeur	OUI, NON	Active le Système Vendeur. OUI - Activé, NON - Désactivé.
C Secret Oblig.	OUI, NON	La saisie d'un mot de passer est obligatoire pour tous les vendeurs. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Table Serv. Excl.	OUI, NON	Quand Répartition table est utilisé, les transactions d'une table donnée ne peuvent être saisies que par un seul vendeur dédié. Toutefois, le gestionnaire peut effectuer des opérations sur n'importe qu'elle table. OUI - Activée, NON - Désactivée.
Mode Vendeur	FIXE, CHAQUE TR	Contrôle du mot de passer pour enregistrer des transactions de vente : CHAQUE TR - Le Vendeur doit ouvrir une session avant d'effectuer chaque transaction. FIXE - Une fois qu'il a ouvert une session, le Vendeur reste dans cette condition jusqu'à ce qu'il appuie sur Menu on/off
Affichage Vend	OUI, NON	Affichage de l'ID vendeur sur l'afficheur. OUI - Activé, NON - Désactivé.

PROGRAMMATION VENDEUR

Quand le Systeme Vendeur est actif, vous pouvez assigner un etat operationnel a chaque vendeur qui definit si le vendeur peut effecteur certains types de transactions. Vous pouvez aussi definir un mot de passer à 3 chiffres que le vendeur doit saisir pour pouvoir utiliser la caisse enregistreuse.

Les activités que vous pouvez activer ou désactiver pour chaque vendeur sont reportées dans le tableau ci-dessous. Sélectionné MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIG INITIALE -> PROG VENTEUR.

Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser). À la fin, vous pouvez appuyer sur la touche Menu pour returner au Menu principal,

Esc pour returner au menu precedent ou sur #/NS pour passer au masque suivant en sequence.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Nom	Alphanumeric	Nom du vendeur à 24 caractères qui peut être saisi en utilisant le clavier ou le tableau de caractères. Il sera imprimé automatiquement sur tous les tickets, les enregistrements des journaux et les rapport de gestion.
Code Secret	(Numérique)	Mot de passer de 3 chiffres que le vendeur doit saisir pour acceder aux fonctions de la caisse enregistreuse ( quand le Système Vendeur est actif).
Mode Vendeur NORMAL, ECOLE		Si l'ouverture de session du vendeur correspondant ne va été utilisée que pour effectuer des activités École, Sélectionnez ECOLE. Défaut : NORMAL.
Corr Autorisée	OUI, NON	Annulation de transactions autorisée. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Retour Autorisé	OUI, NON	Retour autorisés. OUI - Activé, NON - Désactivé.
(%-) Autorisé OUI, NON Pourcentage de remises/majorations autorisé. OUI - Activé, NON - Désactivé.
(-) Autorisé OUI, NON Remises/majorations autorises. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Sort Caisse Autor	OUI, NON	Opérations de sorties de caisse autorises. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Dépt (-) Autorisé	OUI, NON Transactions négatives département autorises. OUI - Activé, NON - Désactivé.
FACT. EXTRA AUTOR	OUI, NON Opérations Facture extra autorises. OUI - Activée, NON - Désactivée.

Intervention du Manager pendant la saisie d'une Transaction Vendeur

Pendant la saisie d'une transaction, si un vendeur n'est pas autorisé à exécuter un certain type d'opération ( comme une

VOID, un REFUND, etc.), une personne autorisée peut intervenir en appuyant sur Menu pour entrer en mode Manager et en saississant le mot de passer Manager s'il est programmé.

Après avoir exécuté l'opération requise, l'opérateur peut fermer la session en appuyant de nouveau sur la touche

Menu.À ce stade, le Vendeur peut poursuivre la transaction et l'achever normalement.

JOURNAL ÉLECTRONIQUE

Quand vous allumez pour la première fois yoursaille enregistrure ou quand les batteries de sauvegarde ne sont pas installées et que you eteignez puis rallumez la caisse enregistrure, un message you demande de selectionner le type de mémoire sur lequel enregister le journal électronique ( comme indiquedans "Réglage de votre langue et conditions requises PLU/JE/TABLEAU").Vous pouze égarlement modifier ce réglage plus tard, si you le souhaitez, à partir de INITIALISATION Système sous le menu mode DE PROGRAMMATION (voir "Initialisation du système").À part cette initiaisation de base du journal électronique, vous pouze égarlement configurer les quelques paramétres supplémentaires décrits ci-dessous. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG. CONFIGURATION INITIAGE -> JOURNAL ÉLECTRONIQUE. Naviguez jusqu'au champ que you voulez personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles

touches utiliser). À la fin, appuyez sur Menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Menu Valeurs	Possibles	Description
Type EJ STANDARD, DYNAMIQ, ON SD	DYNAMIQ, ON SD	Permet de régler le mode opération du JE : STANDARD - Mode Standard - les données sont enregistrées en série quand "mémoire presque pleine" est signalé (un indicateur apparait dans l'angle inférieur gauche de l'afficheur). Voir ci-dessous pour de plus amples détails. DYNAMIC - Mode Dynamique - les données sont enregistrées cycliquement dans la mémoire, en recommencant par la première ligne quand la mémoire est pleine. Aucune condition de mémoire pleine n'est signalée. ON SD - Sur carte SD - les données du journal électronique en mémoire tampon sont automatiquement sauvégardées sur la carte mémoire SD jusqu'à ce que la carte soit pleine.
		REMARQUE : to clear the EJ data on the SD card, the REPORT EU -> RENISE A O MÉNOIRE EU option must be chosen from the X or Z Reports menu. The Cash Register RESET operations have no effect on the contents of the SD card
Données sur EJ VENTES, TTE TRN	TTE TRN	Type de données de transaction à enregistrer dans le JE : VENTES - sauvégarde seulement les transactions de vente enregistrées en mode Enregistrement et Gestion, TTE TRN - sauvégarde toutes les transactions enregistrées dans le système.
NOUV. SOLDE S/JE	OUI, NON	Mémorisation de transactions Nouveau solde sur le JE. OUI - Activée, NON - Désactivée
PROFORMA SUR JE	OUI, NON Mémorisation de transactions de factures pro format dans le JE. OUI - Activée, NON - Désactivée
FACTURE SUR JE	OUI, NON	Mémorisation de transactions de factures dans le JE. OUI - Activée, NON - Désactivée
Bip Début Ticket	OUI, NON	En conditions pleine ou presque pleine, active un bip en début de transaction. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Bip Fin Ticket OUI, NON		En conditions pleine ou presque pleine, active un bip en fin de transaction. OUI - Activé, NON - Désactivé.

Mode Opératione Standard - Mémoire interne JE pleine et presque pleine

Quand le Journal electronique estprogramme en mode operatoire Standard et qu'il est plein ou presque plein, un message s'affiche et un bip d'avertissement peut etre programme pour qu'il se declenché au debut et/ou à la fin de chaque transaction. Quand "memoire presque pleine" est signalé, il reste moins de 700 lignes de libres dans la mémoire; en "mémoire pleine", il en reste moins de 300. L'afficheur Opérateur indique le nombre de lignes restantes. Si la mémoire est presque pleine, vous pouvez poursuivre la transaction en appuyant sur l'une de ces touches:

• pour poursuivre la transaction, en l'enregistrant dans le journal
  clerk pour poursuivre la transaction, sans l'enregistrer dans le journal.

Si la mémoire est pleine, la transaction en cours ne peut pas être enregistrée dans le journal.

Appuyez sur ou sur pour poursuivre la transaction.

Vou puez ensuite, soit imprimer le contenu du journal electronique ( comme indiquedans le chapire Rapports JE sous "Rapports commns aux modes X et Z"), soit poursuivre avec d'autres transactions en ignorant que la memoire est pleine/presque pleine. N'oubliez pas cependant que, si la memoire est pleine, les données des transactions suivantes NE seront PAS enregistrées dans le journal et le compteur de tickets consécutifs n'augmentera pas.

REMARQUE : pour savoir combien de lignes il reste dans le Journal électronique, en mode Enregistrement, en

X/Time dehors d'une transaction de vente, appuyez sur E.J lines

PROGRAMMATION DES TOUCHES FONCTION

Voupez programme differents parametes qui ont un effet sur le fonctionnement de ces touches fonction :

ESPECES, CHEQUE, CARTE CREDIT, CREDIT1, CREDIT2, CREDIT3, CREDIT4, CREDIT5, CREDIT6
PO/RA

/NS

Selectionnez mode Progration -> PROG. CONFIGURATION INITIARE -> Jourmal Eectronique Naviguez jusqu'au champ que you voulez personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser).À la fin,

Menu principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Espèces, Chèque et Touches Fonction Crédit1 à Crédit6

Vou puez programmer un etat correspondant a chaque type de moyen de paiement.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Nom	(Alphonémérique)	Nom de 12 caractères correspondant à la touche du moyen de paiement.
HALO PAS LMT, 0.99,9.99, 99.99,999.99		PAS LMT - aucune limite n'est fixée pour le montant pouvant être saisi. Les autres valeurs indiquent la limite. Par exemple, 0.99 = 0.01 à 0.99 = 0.01 à 9.99, etc.
Mt Versé Oblig	OUI, NON	Saisie du montant obligatoire. OUI - le montant doit être saisi. NON - la saisie du montant n'est pas obligatoire.
Rendu Autorisé	OUI, NON	OUI - le rendu monnaie est autorisé quand la touche fonction est enforcée. NON - la monnaie ne peut pas être rendue.
Ouv Tiroir	OUI, NON	OUI - le tiroir-caisse s'ouvre. NON - le tiroir-caisse ne s'ouvre pas.

Touche fonction PO/RA

Menu	Valeurs Possibles	Description
HALO SORTIE PAS	LMT, 0.99, 9.99, 99.99	La touche Sorties de caisse (PO) permet d'enregistrer toute somme prélevée dans la caisse enregistreuse qui ne fait pas partie d'une vente. PAS LMT - aucune limite supérieure n'est fixée en ce qui concerne le montant qui peut être enregistré à l'aide de cette touche. Les autres valeurs indiquent la valeur supérieure.
	999.99
Sort imprête	OUI, NON OUI - Imprime un en-tête sur le ticket pour les transactions PO. NON - n'imprime pas d'en-tête.
HALO Entrée PAS	LMT, 0.99, 9.99, 99.99, 999.99	La touche Fonds de caisse (RA) permet d'enregistrer l'argent ajouté dans le tiroir-caisse qui ne fait pas partie d'une vente. PAS LMT - aucune limite supérieure n'est fixée en ce qui concerne le montant qui peut être enregistré à l'aide de cette touche. Les autres valeurs indiquent la valeur supérieure.
Entr Imprête	OUI, NON OUI - Imprime un en-tête sur le ticket pour les transactions RA. NON - n'imprime pas d'en-tête.

Etat de la touche des tickets de non-vente

Menu	Valeurs Possibles	Description
Tiroir ouvre	OUI, NON	Le tiroir-caisse peut être ouvert sans que l'enregistrement d'un montant de vente soit nécessaire. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Mode Aurorisé	MGR, REG/MGR	Quand l'ouverture du tiroir-caisse ci-dessus est activée, vous pouvez préciser les modes pour lesquels il est activé : MGR - Mode Gestion, REG/MGR - Modes Enregistrement et Gestion.
Impression Ticket	OUI, NON	Imprime un ticket quand la touche Non-Vente est utilisé. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Impr Entête Tick	OUI, NON	Imprime un en-tête sur le ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Mémorisé sur EJ	OUI, NON	Sauvegarde les détails de transaction dans le Journal Electronique. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Inc N° Ticket#	OUI, NON	Met à jour le nombre consécutif de tickets. OUI - Activé, NON - Désactivé.

PROGRAMMATIONS AVANCEES

Vou puez programmer des mot de pass Manager, modifier la configuraion des touches du clvier et parametrer des sequences de touches ainsi que l'pression de rapport. Selectionnez mode Progmaation PROG CONFIGURATION INITIAL PROGR AVANCEES. Naviguez jusqu'au champ que you vouez personaliser et saisissez ses donnees (voir

"Mode de Saisie Données" pour savoirquelles touches utiliser).À la fin, appuyez sur Menu on/off pour returner au Menu

principal ou sur clerk pou returner au menu precedent.

Menu

Description

Touches Clavier

Permet de modifier la configuration des touches fonctions disponibles sur la caisse enregistreuse. Toutes les fonctions ne sont pas configurées sur les touches du clavier par défaut - certaines sont données uniquement dans des listes contextuelles (voir Liste Fonctions cidesous), tandis que d'autres - comme les touches [ADD PLU], [PLU INQUIRY] et [FONCTIONS MACROx] - ne sont pas du tout disponibles.

Pour configurer les fonctions non configurées, il suffit de les faire correspondre aux touches que vous n'utilise pas normalement. Dans la liste Touches Clavier, les fonctions non configurées sont identifiables par la valeur 00 indiquée dans la colonne de droite.

Les fonctions de la liste contextuelle sont également associées à la valeur 00. Quand des numéroes sont indiqués dans la colonne de droite, ils représentent la touche effective du clavier à laquelle correspond la fonction configurée (voir figure 11).

Pour assigner une fonction à une touche :

1. Sélectionnéz la fonction dans la liste Touches Clavier en utilisant (numéro) pour sauter jusqu'à la fonction.

1. Enforcez la touche du clavier à laquelle vous pouvez associier la fonction. Le numéro de configuration de la touche s'insère automatiquement.

ATTENTION : la valeur 00 est assignée à la fonction configurée au préalable sur ces touches.

1. Appuyez sur

pour returner au Menu principal.

Réglez RESTAURAT DEF. sur OUI pour restaurer les touches par défaut à tout moment. Pour de plus amples informations sur ces fonctions non configurées, voir "Fonctions non configurées".

Menu

Description

Liste Fonctions

La caisse enregistreuse dispose de quatre touches [POPUP LIST x ] dédiées aux fonctions de

vente: Discoaue Add-on list, Void list, Payment list, PO RA. Une cinquieme touche, [POPUP LIST 5], est disponible et peut etreprogramme sur une touche si necessaire.

En Mode enregistrement, quand l'une des touches [LIST FUNCTION] est enconcee, une listed'opérations s'affiche a partir de laquelle vous pouvez enCHOISIR une a executer.

A partir de la Liste Fonctions contextuelles, vous pouvez reprogrammer les opérations affichées dans la liste en indiquant les opérations correspondant à chaque liste. Quand vous sélectionnez cette option, la programmation de [POP-UP LIST1] s'affiche en premier. Pour

afficher la [POPUP LIST x] suivante, appuyer sur

Le masque qui s'affiche contient une liste de toutes les fonctions de vente qui peuvent etre programmées en rapport avec la liste fonction. Celles qui sont associées à OUI correspondent a celles qui sont actuellement affichees dans la liste tandis que celles qui sont indiquées par NON ne le sont pas. Vous pouvez modifier les parametes en indiquant OUI pour chaque operation a inclure dans la liste.

Réglez RESTAURE DEFAULT sur OUI pour restaurer les paramétres par défaut de la liste fonction à n'importe quel moment.

Fonctions Macro

Voupez associier une sequence de 5 touches à chacune des fonctions macro comprises entre [FONCTIONS MACRO1] et [FONCTIONS MACRO5] pour simplifier et accelerer la saisie d'opérations repétitives sur la caisse enregistreuse. comme les touches [FONCTIONS

MACROx] ne sont pas configurées par défaut sur le clavier, vous doivent commencer par configurer les touches que vous pouze utiliser comme décrit ci-dessus dans la section Touches clavier. Vous pouvez ensuite programmer la série de touches qui doit être executée des que la touche [FONCTIONS MACROx] est enforcée. Cette modalité est expliquée ci-dessous par un exemple.

Exemple : supposons que [FONCTIONS MACRO1] soit configuée sur la touche 35 Pour enregistrer un paiement en espèce de 10.00£ chaque fois que cette touche est enforcée :

1. Sélectionnez NODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION INITIAGE -> PROGRAMMATIONS AVANCEES -> FONCTIONS MACRO
2. Appuyez sur 35
3. Saisisse la série de touches en appuyant sur : 1 0 00 TOTAL enter
   4.Appuyez de nouveau sur 35

REMARQUE: les touches [FONCTIONS MACROx] elles-memes ne peuvent pas etre utilisées dans une fonction macro, ni les suivantes :

Quand vous programmez une fonction macro, les touches #/NS et clerk Next ne peuvent pas etre utilisées.

Rapport chains

Voussoupiezprogrammer5rapportschaine.Pourchaque rapport,vouspouvezselectionner les entités à inclure en changeant leurs valeurs de NONaOUI en ce qui concerne : Département et Financier, Groupe Département, Tous les PLU, Vendeur, Vendeur Ecole, Horaire, Total Ecole,Dépt&Financier Grand Total,EJ Complet.

Code acces Manager

Voir ci-dessous.

Programmation des Mots de passé de Gestion

Selectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION INITIALE -> PROGR AVANCEES -> CODE ACCES MANAGER. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir

quelles touches utiliser). À la fin, appuyez sur Menu pour returner au Menu principal ou sur clork pour returner au menu précédent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Mode PRG & Z	0000 à 9999	Mot de passer de 4 chiffres pour protéger l'accès au mode PRG & Z. Défaut : 0000 (non activé).Un mot de passer de gestion unique peut êtreprogrammé afin de contrôler l'utilisation des fonctions de Programmation et l'impression de rapports financiers en mode Z. Comme le Mode Programmation est utilisé pour paramétrer et programmer la caisse enregistreuse, l'accès contrôle par mot de passer peut être nécessaire dans des environnements multiutilisateurs. Du moment que le rapport de gestion du mode Z remet à zéro les transactions totales, un mot de passer gestion évite une remise à zéro involontaire de ces totaux par du personnel non autorisé.
Mode X	0000 à 9999	Mot de passer de 4 chiffres pour protéger l'accès au mode X. Défaut : 0000 (non activé). Un mot de passer de gestion peut être paramétré afin de contrôler l'impression de rapports financiers en mode X en vue de sauvégarder la confidentialité des données des rapports de transaction.
Mode Manager	0000 à 9999	Mot de passer de 4 chiffres pour protéger l'accès au mode Gestion. Défaut : 0000 (non activé). Un mot de passer peut être paramétré pour le manager de la caisse enregistreuse : l'utilisateur est autorisé à exécuter toutes les fonctions des transactions de vente.
		REMARQUE: pendant la saisie d'une transaction, si un vendeur n'est pas autorisé à exéctuer un certain type d'opération ( comme une Void ou un REFUND), une personne autorisée peut intervenir en appuyant sur Menu pour l'action.entrer en mode Manager et en saississant le mot de passer Manager s'il est programné. Àsstalk avoir exécuté l'opération requise, l'opérateur peut fermer la session en appuyant de nouveau sur la touche Menu à ce stade, le Vendeur peut poursuivre la transaction et l'achever normalement.
Mode École 0000 à 9999		Mot de passer de 4 chiffres pour contrôler l'activation du mode École. Défaut : 0000 (non activé).Quand un mot de passer estprogrammé, un vendeur normal ou le Manager peuvent activer le mode École, en dehors d'une transaction, en saissistant:(mot de passer) S. TotalIa. thème séquence peut être utilisée pour quitter le mode École (voir "Activation et desactivation du mode école").

PROGRAMMATION COMPTEURS

Selectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION INITIALE -> PROGRAMMATION COMPTEURS. Naviguez jusqu'au champ que vous foulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches

utiliser). À la fin, appuyez sur Menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu precedent.

Menu	Valeurs Possibles	Description
N° Ticket	1 à 9999999	4 caractères max. pour préciser à partir dequel numéro commencer en séquence la numérotation des tickets
Facture N°	1 à 9999999	Max. 7 caractères pour préciser le numéro à partir duquel commencer en séquence la numérotation des factures."
Compteur Z1	1 à 9999	Compteur rapport financier Z1. 4 caractères max. indiquant le numéro à partir duquel démarrer le compteur Z1. Vous pouvez annuler le compteur de rapport financier Z1 par défaut de la caisse enregistreuse en programmant le numéro à partir duquel vous voulez que le compteur commence à compter suite à l'impression d'un rapport financier.
Compteur Z2	1 à 9999	Compteur rapport financier Z2. 4 caractères max. indiquant le numéro à partir duquel démarrer le compteur Z2. Vous pouvez annuler le compteur de rapport financier Z2 par défaut de la caisse enregistreuse en programmant le numéro à partir duquel vous voulez que le compteur commence à compter suite à l'impression d'un rapport financier.
Valeur GT	(Numérique)	Valeur Grand Total. 12 caractères max. pour préciser le Grand Total. Vous pouvez programmerper la valeur du grand total des transactions imprimée sur les rapportes de gestion.
RAZ N° Ticket OUI, NON Mise à zéro numéro ticket. OUI - Activé, NON - Désactivé.
Raz N° Facture	OUI, NON	Réinitialisation du numéro des factures. OUI - Activée, NON - Désactivée.
RAZ N° Z1&Z2 OUI, NON Mise à zéro compteur Z1 et Z2. OUI - Activé, NON - Désactivé.
RAZ GT	OUI, NON	Mise à zéro compteur GT. OUI - Activé, NON - Désactivé.

LEGENDES COURTES

Vou puez personaliser legendes courtes, de 10 caractres maximum chacune, qui s'affichent sur la caisse enregistreuse. Selectionnee mode Progarnation -> PROG CONFIGURATION INITIALE -> LIBELLES COURTS. Naviguez jusqu'aup champ que you voulez personaliser et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles

touches utiliser). Pour sauter à une ligne bien précise, saisissez le numéro de la ligne et appuyez sur ↓. À la fin, appuyez sur Menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu précédent.

LEGENDES LONGUES

Vou puez personaliser legendes longues, de max. 24 caractères chacune, qui s'inscrivent sur le ticket.

Selectionnez MODE PROGRAMMATION -> PROG CONFIGURATION INITIALE -> LIBELLÉS LONGS

Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour

savoir quelles touches utiliser). À la fin, appuyez sur Menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu précédent.

Le responsable de la programmation devrait garder une trace de tous les mots de passer paramétrés dans le système pour qu'il puisse les transmettre aux utilisateurs quand ils ont besoin d'acceder au système. Pour que l'ouverture de session du vendeur soit nécessaire, Le Système Vendeur doit être actif (voir "Système vendeur").

OUVERTURE DE SESSION VENDEUR

Si le Système Vendeur estprogrammé,tous les vendeursdoivent ouvrir une session dans la caisse enregistreuse en saississant leur numero vendeur et eventuellesmentleurmotdepassavantdepuvoir saisir destransactions de vente.

1. Appuyez sur Menu on/off pour activer le Menu principal.
2. Sélectionnez MODE ENREGISTREMENT.
3. Un message-guide s'affiche: COMPOSEZ LE N° DE VENDEUR. A partir du clavier numérique, saisissez votre numero de vendeur de 1 à 15 et appuyez sur

1. Si un mot de passer correspondant à ce nombre de vendeur a étéprogrammé, un autre message-guide s'affiche, vous demandant de le saisir : COMPOSEZ LE CODE SECRET VENDEUR Saisissez le mot de passer à

trois chiffres correspondant et appuyez sur TOTAL

REMARQUE: si vous ne connaissiez pas votre mot de passer, demandez-le à votre supérieur.

Le message COMMENCEZ ENREGISTREMENT s'affiche. Vous pouvez désormais saisir des transactions de vente à partir du clavier.

OUVERTURE DE SESSION VENDEUR ÉCOLE

La procédure est la même que l'ouverture de session d'un vendeur ordinaire (décrite ci-dessus). La seule différence resides dans le fait qu'a l'objet n° 3, vous doivent saisir le numéro d'un Vendeur qui a étéprogrammé comme un Vendeur École. Une fois lasession ouverte, vous pouvez exécuter toutes lestransactions de vente mais uniquement en mode École.

Le symbole du mode Ecole fiche dans l'angle inférieur gauche pour indiquer que le mode Ecole est actif.

Pour quitter le Mode enregistrement et returner au

Menu principal, appuyez sur Menu on/off

OUVERTURES DE SESSION MANAGER

1. Appuyez sur Menu on/off pour activer le Menu principal.
2. Sélectionnéz le mode d'ouverture de session parmi :

Mode Manager
Mode programmation
Rapport X1 & 2
Rapport Z1 & 2

1. Si un mot de passer a ete programme dans le mode choisi, le message suivant s'affiche vous demandant de le saisir: ENTREZ LE CODE D'ACCES MANAGER Saisissez le code a quatre chiffres correspondant et

appuyez sur

Le symbole du mode Gestion est difficile dans l'angle inférieur gauche pour indiquer que le mode Gestion est actif.

FERMETURE DE SESSION

Pour fermer une session et returner au Menu

principal, appuyez sur Menu

Pour eteindre l'afficheur, selectionnez mode ARRET ECR a partir du Menu principal.

Si une transaction de vente est en cours, avant

d'appuyer sur Memo, you'devez d'abord terminer la transaction sinon une erreur est signalee. Appuyez sur

pour arreter la tonalité touche d'erreur.

Cette section explique comment imprimer les differents rapport qui illustrent les modalités de programmation de voter caisse enregistreuse.

Pour demander tous les rapportes de programmation, suivez le chemin d'accès MENU PRINCIPAL -> MODE PROGRAMMATION -> RAPPORT DONNNEES PROGRAM.

Assurez-vous qu'il y a assez de papier dans l'imprimante pour imprimer le rapport.

REMARQUE: pour interrompre l'impression, maintenez la touche feed enfeince.

1. Sélectionnez MODE PROGRAMMATION -> RAPPORT DONNNEES PROGRAM.

2. Utilisez ↓ pour naviguer jusqu'au rapport que vous voulez imprimer.

3. Appuyez sur TOTAL pour selectionner le rapport. Si le rapport consiste en une série de rapport, passez à l'etape n° 4, sinon passez à la n^5
4. En ce qui concerne les séries de rapport, la caisse enregistreuse vous demande de préciser le numéro initial et final de la série de rapport. Saisissez le numéro et appuyez sur TOTAL après chaque saisie.
5. Le rapport s'imprime. Pour interrompre l'impression, maintenez la touche feed enfoncée.

Menu	Valeurs Possibles	Description
Tous les Départements (pas de saisie)		Rapport indiquant comment tous les départements sont programmés :
Série de Départements	1 à 99 Rapport indiquant comment une série de départements estprogrammée. En réponse au message-guide, saisissez le numéroinitial et final de la série de départements.
Dépt+ par GroupeDépt	0 à 11	Rapport indiquant les départements liés à un groupe de départementsdonné. Saisisseze le numéro du groupe de département. 11= Tous lesgroupes de départements.
Tous les PLU (pas de saisie) Rapport indiquant comment tous les PLU sont programmes :
Série de PLU	1 à999999999999999	Rapport indiquant comment une gamme de PLU est programmée.En réponse au message-guide, saisissez le numéro initial et final de lagamme de PLU.
PLU par Département	1 à 99	Rapport indiquant les PLU liés à un département donné. Saisisseze le número du département.
Autres Prog Ventes	(pas de saisie)	Rapport indiquant les paramètres des fonctions de vente.
Option Impression (pas de saisie)		Rapports indiquant la modalité de programmation du mode d'impressiondes tickets et du mode d'impression des rapports.
Vendeur	(pas de saisie)	Rapport indiquant comment tous les vendeurs sont programmes :
ProgrammationAvancées	(pas de saisie)	Rapport indiquant comment les options de ProgrammationsAvancées du menu Prog Configuration Initiale sont programmées.
Libellés courts - 10 Car	(pas de saisie)	Rapport indiquant les saisies reprogrammables de 10 caractères.
Libellés longs - 24 Car	(pas de saisie)	Rapport indiquant les saisies reprogrammables de 10 caractères.
Autresprogrammations	(pas de saisie) Rapport indiquant d'autres paramètres de configuration.

MODE ÉCOLE

Le mode école permet d'utiliser la caisse enregistrreuse pour exécuter des vraie transactions de ventes pour apprendre les procédures. Toutes les transactions exécutées dans ce mode ne sont pas enregistrées dans les rapport financiers et les tickets de ventes ne sont pas nombres en succession. Quand la caisse enregistrreuse est en mode école, toutes les transactions d'école peuvent être effectuees en mode enregistrement et manager. On peut aussi imprimer un rapport de preuve pour avoir une modèle des transactions exécutés, voir "Rapports X et Z" pour de plus amples détails. Pour garder une trace des activités École, vous pouvez programmer un vendeur en particulier comme Vendeur École. De cette manière, tout opérateur ayant besoin d'effectuer des activités École peut ouvrir une session en tant que Vendeur École. Voir "Programmation vendeur" pour connaître les modalités de création de ce type de vendeur.

ACTIVATION ET DESACTIVATION DU MODE ÉCOLE

Vouavestrois modalitésaoryourdisposition pouractiverlemodeEcole:

• à partir du mode Programmation
• à partir du mode Enregistrement
• quand un vendeur École ouvre une session.

Mode programmation :

1. Sélectionnez MODE ÉCOLE ACTIF/INACTIF

2. Le message suivant s'affiche : (ACTIF) - DÉSACTIVATION PUtilisez

DUI en evidence et

appuyez sur TOTAL. Le mode École est maintainant activé et vous pouvez ouvrir une session en tant que Vendeur ou Manager et effectuer des transactions de vente ainsi que des programmes en mode École. Pour désactiver le mode École, la procédure est la même, sauf qu'à l'étape 2, le message (ACTIF) - DÉSACTIVATION s'affiche. Mettez en évidence OUI et appuyez sur TOTAL.

Mode Enregistrement :

Pour activer le mode École à partir du mode Enregistrement, il faut qu'un mot de passer en mode École ait eté programme (voir "Programmation des Mots de passe de Gestion"). En dehors d'une transaction, saisissez le mot de passage puis appuyez sur S. Total Le symbole du mode École s'affiche dans l'angle inférieur gauche et indique ainsi que le mode École est activé. Pour quitter le mode École, repêze la même procedure.

Ouverture de session d'un vendeur École :

Lorsqu'un vendeur estprogramme comme un vendeur Ecole et que le systeme vendeur est actif, toutes les transactions de vente sont exclusively enregistrées comme des activités en mode Ecole.

UTILISATION DE LA CARTE (SD)

Cette section explique comment executer des operations standard sur la carte memoire (SD) comme, par exemple, la programmation de chargements et de données PLU a partir de la carte et la sauvegarde de données sur celle-ci. La carte memoire peut également servir a enregistrer les données du journal electronique comme decrit dans la section "Initialisation du systeme". Selectionnee MENU PRINCIPAL -> MODE PROGRAMMATION -> GESTION CARTE MENOIRE SD. Naviguez jusqu'au champ que vous voulez personnelier et saisissez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir

quelles touches utiliser). À la fin, appuyez sur Menu pour returner au Menu principal ou sur clerk pour returner au menu précédent.

REMARQUE: pour supprimer le chargement, la mémorisation ou le formatage en cours, appuyer sur clen. Si le formatage est interrompu, il faudra le relancer avant de pouvoir utiliser la carte SD.

Menu Possible Values Description

Chargement SD vers ECR

Toutes les programmes, Toutes prog PLU, Logo Graphique.

Selectionnez les données à charger à partir de la carte SD.

Sauvegarde ECR vers SD

Toutes les programmes, Toutes prog PLU, Logo Graphique.

Selectionnez les données à enregistrer sur la carte SD.

Formatage carte SD

OUI, NON Sélectionnez cette option pour formater la carte SD, en supprimant toutes les données qu'elle contient. Nous vous conseillons de formater de nouvelles cartes SD à l'aide de cette option avant de commencer à les utiliser.

Cette section explique comment regler les parametes d'initialisation du système. Cette procEDURE est également décrite dans le chapitre "Mise en route rapide". Sélectionnez MAIN MENU -> MODE PROGRAMMATION -> INITIALISATION SYSTEME. Naviguez jusqu'au champ que vous poulez personnelier et saississez ses données (voir "Mode de Saisie Données" pour savoir quelles touches utiliser).

À la fin, sélectionnez QUI quand le message-guide ETES VOUS SÜR Papparait puis enforcez la touche TOTAL. Appuyez sur

pour returner au Menu principal ou sur

pour returner au menu precedent.

ATTENTION : l'execution de l'initialisation du système efface toutes les programmations de la caisse enregistreuse et restaure les valeurs par défaut.

Menu Valeurs Possibles Description

Langue ANGLAIS, ESPAGNOL

FRANCAIS,ALLEMAND, HOLLANDAIS,PORTUGA, DANOIS,NORVEGIN

PLU/EJ/ Table

1500 PLU/12000 JE/0 TABLE
2000 PLU/11000 JE/0 TABLE
3000 PLU/ SD/0 TABLE
500 PLU/ 12000 JE/50
TABLES
1500 PLU/ 9000 JE/70
TABLES
3000 PLU/SD/100 TABLES

Réglez la langue de la caisse enregistreuse enCHOISSSANT une option parmi les 8 langues disponibles :

Permet de paramétre le nombre maximum de PLU pouvant être mémorisés dans la caisse enregistreuse, le nombre maximum de tables qui peuvent être réparties simultanément et le type de dispositif que vous voulez utiliser pour mémoriser les données du journallectronique, soit :

• mémoire interne de la caisse enregistreuse

• Carte Mémoire (SD) - carte mémoire La carte mémoire peut être utilisé à la place de la mémoire interne afin de laisser davantage de capacité de stockage des codes PLU. Le nombre de lignes de transaction qui peuvent être ménorisées dépend de sa capacité. Par exemple, une carte de 1Go permet de memoriser 40 millions de lignes de transaction.

Leschioixdisponibles sont les suivants: 1500/12000/0-1500 codes PLU et 12000 lignes max.stockées dans la mémoire interne, sans Répartition table

2000/11000/0 - 2000 codes PLU et 11000 lignes max. stockées dans la mémoire interne, sans Répartition table

3000/SD/0 - 3000 numérios PLU et stockage sur carte mémoire uniquement, sans Répartition table

500/12000/50 - 500 numeros PLU et 12000 lignes max. stockés dans la mémoire interne, répartition possible de 50 tables max

1500/9000/70 - 1500 numeros PLU et 9000 lignes max. stockés dans la mémoire interne, répartition possible de 70 tables max.

3000/SD/100 - 3000 numeros PLU, stockage sur SD uniquement, répartition possible de 100 tables max.
En cas de selection de la carte SD au lieu de la mémoire interne pour memoriser le JE, vous doivent paramétre

ELECTRONIQUE JOURNAL -> TYPE EJ -> 50 avant qu'il soit entière opérationnel.

Validate programme

NON, OUI Téléchargement du logiciel à partir du PC (quand il est connecté). OUI - Activé, NON - Déactivé. Si cette option est sélectionnée, les réglages de la mémoire PLU/JE/Table sont ignorés. Un'utilitaire spécial doit être installé sur l'ordinateur pour que cette fonction puisse être utilisée.

ETES-VOUS SUR ?!

OUI, NON Confirme les modifications apportées aux paramétres d'initialisation du système (voir AVERTISSEMENT ci-dessus): OUI - Confirmation des modifications, Non - Aucune modification.

RAPPORTS DE GESTION

La transaction de données est gardée dans la mémoire de la caisse enregistreuse tant que le système des batteries tampon sûre. Ces données peuvent être imprimées comme rapport de gestion. Le Rapport de Gestion peut être imprimé en mode rapport X ou Z. Si un mot de passage en mode PRG&Z ou en mode X est paramétré, vous doivent le saisir avant de pouvoir acceder, respectivement, au mode Rapport Z ou au mode Rapport X (voir "Programmation des Mots de passage de Gestion" pour savoir comment ces mots de passage sont paramétrés).

RAPPORTS X ET Z

Mode X imprime les informations accumulées sur les transactions et GARDE TOUS LES TOTAUX EN MÉMOIRE. Se référer à ce rapport en toutes moments de la journée pour imprimer périodiquement les transactions exécutées (certaines utilisateurs appellant le rapport X un rapport de mi-journée). Les rapport X compensant le rapport du PLU, le rapport du vendeur et les rapport financiers X1 et X2. Tourner la clé de contrôle sur la position Z permet d'imprimer les mêmes informations que celles du rapport X. La seule différence entre les deux est que après l'impression d'un rapport Z TOUS DES TOTAUX DES TRANSACTIONS SONT REMIS A ZERO, sauf pour le grand total, si non programme autrement dans le mode de programmation des options du système. Le rapport financier Z1 est reliéve en général à la fin de la journée de manière à supprimer le total de toutes les transactions pour pouvoir repartir à zéro le jour suivant.

REMARQUE: pour empêcher l'impression accidentelle du rapport Z, assignez un mot de passé gestion en mode Z et Programmation comme indiquedans "Programmation des Mots de passage de Gestion".

Un rapport X2 est appelé un rapport financier périodique et normalement est exécuté une fois par semaine. Il contient tous les totaux des transactions. Un rapport Z2 est le même du rapport X2 sauf que toutes les totaux des transactions sont remise au zéro après leur enregistrement. Normalement il est exécuté une fois par mois et contient les totaux de ventes mensuels de chaque département.

REMARQUE: avant d'imprimer un rapport de gestion, s'assurer qu'il y ait assez de papier dans la caisse enregistreuse.

IMPRESSION DE RAPPORTS X

Pour imprimer des rapportx X1 et X2, suivez cette procedure :

1. Sélectionnez MENU PRINCIPAL -> RAPPORT X1 & 2
2. Si un mot de passer a ete parametre, saisissez le code a 4 chiffres en reponse au message-guide et appuyez sur

Utilisez pourmettre enevidence le rapport que yous voulez imprimer et appuyez sur TOTALE.

REMARQUE: siaucn rapport n'est disponible, une tonalite signale la condition d'erreur - appuyez sur pour effacer l'erreur et poursuivez.

Si le rapport selectionné n'est pas constitué d'une série de rapport, son impression démarre sur-le-champ.

1. Dans le cas d'une série de rapport, mettez en évidence le champ DEBUT, saississez le numéro initial du rapport puis

enoncez la touche TOTAL mettez ensuite en evidence le champ FIN, saisissez le numero final du rapport puis

enforcez la touche TOTAL Le rapport s'imprime. Pour interrompre l'impression, maintenez la touche enforcée.

IMPRESSION DE RAPPORTS Z

Pour imprimer des rapportzs Z1 et Z2, la procedure est la meme que celie indiquee ci-dessus, sauf qu'a I'etape 1 yous nevez selectionner menu PRINCIPAL RAPPORT Z1 ET 2.

RAPPORTS COMMUNS AUX MODES X ET Z

Menu	Description
X1/Z1 RapportDépt&Financier	Rapport Département et financier X1/Z1. Donne la liste du nombre de transactions par département et leurs totaux de vente correspondants, suivi du nombre et des totaux de chaque type d'opération de vente (par moyen de paiement, DE, etc.). Voir "Exemple rapport département et financier X1/Z1".
Rapport tous les PLU	Ce rapport indique le nombre de fois qu'un PLU particulier est utilisé, le total correspondant à ce nombre de fois et le total des ventes de tous les PLU.
Rapport Vendeur Ventes	Donne la liste du nombre de transactions et les totaux de vente de chaque vendeur. En bas du ticket, le total des ventes de tous les vendeurs est indiqué.
Rapport Vendeur École	Donne la liste du nombre de transactions et les totaux de vente de chaque vendeur en mode École uniquement.
Rap Vend Vente et École	Donne la liste du nombre de transactions et les totaux de vente de chaque vendeur sans mode École.
Rapport Horaire	Le rapport horsaire indique le total des ventes nettes réalisées par la caisse enregistreuse en une heures.
Rapport École Ce rapport donn un rapport des transactions effectuees en mode École.
X2/Z2 RapportDépt&Financier	Rapport Département et financier X2/Z2. Comme pour le Rapport Département et X1 mais seuls les totaux des transactions sont imprimés.
Rapport tables ouvertes	Ce rapport donne des informations sur les tables qui sont toujours ouvertes, donc qui n'ont pas encore été factuées. Les sous-totaux de chaque table ouverte sont disponibles pour que vous puissiez garder une trace des ventes en cours.

Menu

Description

Rapport EJ

Un rapport JE exécuté en mode X ne supprime pas la mémoire du Journal électronique (de ce fait, toutes les données de transaction sont gardées). À l'inverse, quand il est exécuté en mode Z, la mémoire du journal électronique est supprimée et restaurée à sa capacité maximum de lignes programme.

Quatre types de rapportés sont disponibles :

• Rapport EJ complèt - Ce rapport se compose d'une liste complète des tickets de transaction et des rapportifs financiers X donnée en fonction de la capacité maximum de lignes programmée. Aucune saisie n'est requise. En mode Z, quand le contenu du journal électronique est imprimé, un message s'affiche et un bip est émis pour indiquer que la capacité de memoire du JEA a été restaurée à sa capacité de lignes programmée.
• Rapport EJ plus ancien - En tapant le numero de transactions que on peut afficher, ce rapport imprime le numero deieux tickets et des rapportifs financiers Z selectionnes executés et gardes dans les lignes de capacité programmes. Saisissez un numero entre 1 et 999 correspondant au numero du rapport le plus ancien que vous désirez. En cas d'execution en mode Z, le systeme vous demande de confirmer si vous foulez que les transactions indiquées soient supprimées du JE.
• Rapport EJ plus récent - En tapant le numéro de transactions que on peut afficher, ce rapport imprime les rapportes et les rapportifs financiers Z les plus récents exécutés et gardés dans les lignes de capacité programmes. Saisissez un numéro entre 1 et 999 correspondant au numéro du rapport T plus récent que vous désirez. En cas d'opération en mode Z, le système vous demande de confirmer si vous voulez que les transactions indiquées seront supprimées du JE.
  Rapport EJ par jour - En tapant le numero de rapportes financiers Z que on peut afficher, ce rapport imprime les tickets memorisés avant la définition du rapport financier Z avec le rapport même. Saisissez un numero entre 1 et 99 correspondant au numero des rapportes par jour les plus anciens que vous désirez. En cas d'execution en mode Z, le système vous demande de confirmer si vous voulez que les transactions indiquées soient supprimées du JE.
• Remise à zéro mémoire EJ - Remet la mémoire du JE à zéro sans imprimer le rapport du JE. Confirmez quand le système vous le demande en sélectionnant OUI.

REMARQUE: C'est la seule fonction qui annule le JE quand il est méorisé sur une carte SD.

Pour interrompre momentanément le rapport d'impression, appuyer sur la touche Enconcer de nouveau cette touche pour reprendre l'impression (par exemple, pour remetre

du papier et éviter d'être à court de papier). Appuyez sur clerk pour interrompré définitivement l'impression des rapports; terminé avec "**".

RAPPORTS SPECIFIQUES MODE X

Menu

Valeurs Possibles

Description

Rapport Rapide Flash

(pas de saisie) Affiche un rapport rapide (net, brut, espèces dans le tiroir, total chèques, etc.).

Rapport Série Dept

1 à 99 Rapport Sérique de Département. Saisissez au max. 4 chiffres correspondant au numéro initial et final du rapport de département. Ce rapport donne la liste des transactions et leurs totaux correspondant à la série de Départements définie.

Rapport Dépt par Groupe

0 à 11 Rapport des groupes de département. Saisissez au max. 2 chiffres correspondant au nombre du Groupe de Département. Ce rapport donne les mêmes informations que le Rapport Série Département mais uniquement en ce qui concerne les départements associés au groupe de départements indiqué. 11= Tous les groupes de départements.

Rapport Série de PLU

(Numeric) Rapport Ventes Série PLU. Saisissez au max. 4 chiffres correspondant au numero initial et final de PLU. Ce rapport fournit les mêmes informations sur les transactions que celles du rapport des ventes de PLU mais relatives à une gamme définie de PLU.

Tous Rapport Stock Plu

(pas d'entrée) Permet d'imprimer un rapport du nombre d'articles qui restent en stock pour chaque PLU.

Rapport Mini Stock Plu

1 à 9999 Imprime le total de tous les articles restant en stock en ce qui concerne chaque PLU supérieur à une quantité minimum. Saisir au max. 4 chiffres correspondant au niveau de stock minimum.

APPORTS SPECIFIQUES MODE Z

Menu

Description

Rapports Chaines Imprime les rapportes de chaine qui ont ete programmés dans "Programmations avancees".

Copie Rapport Z Imprime une seconde fois le Rapport Z.

Exemple rapport département et financier X1/Z1

RAPPORT RAPIDE FLASH

Exemple rapport vendeur ventes

EXAMPLE RAPPORT TOUS LES PLU

RAPPORT STOCK MINI PLU

Comme les touches [DEPTx] et [DEPT SHIFT&CODE], ces touches ne sont pas presents par défaut sur le pavé numérique. Avant d'essayer les exemples dans cette section où ces touches département sont utilisées, il est nécessaire de les programmes sur le pavé numérique tel que décrit dans l'options Disposition touches libre. N.B.: dans un souci de simplicité, l'abréviation [DEPTS&C] est utilisé dans cette section et fait reference à la touche [DEPT SHIFT&CODE].

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE D'ARTICLE À L'UNITE AVEC PAIEMENT AVEC RENDU MONNAIE

On peut utiliser jusqu'à huit chiffres pour la valeur de la saisie.

Exemple: enregistrer un article à €1,00 dans le département 1. Calculer le reste sur €5,00.

1. Appuyer sur les touches 1 00 [DEPT1].
2. Appuyer sur les touches 5 00 TOTAL erter

La transaction est terminée et le rendu monnaie au client est affché.

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE D'ARTICLES MULTIPLES AVEC PAIEMENT EXACTE

Exemple: enregistrer un article à €2,50 sur le département 1, un article à €0,50 sur le département 45 et un article à €1,65 sur le département 37, avec un paiement sans rendu monnaie de €4,65.

1. Appuyer sur les touches 2 5 0 [DEPT1].
2. Appuyer sur les touches 5 0 [DEPTS&C]

[DEPTS&C]

1. Appuyer sur les touches 1 6 5 [DEPTS&C] [DEPT13].
2. Appuyer sur les touches TOTAL

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE D'ARTICLES MULTIPLES AVEC PAIEMENT EXACTE EN DEVISE L'ETRANGÈRE

Example: enregistrer un article à €10,00 dans le département 1, un article à €20,00 dans le département 2, avec paiement sans rendu monnaie dans la devise étrangère numéro 1 programme.
1. Appuyer sur les touches 1 0 00 [DEPT1].

1. Appuyer sur les touches 2 0 00 [DEPT2].
2. Ap payer sur les touches S. Total pour afficher et imprimer le solde à régler en devise locale.
3. Ap payer sur les touches 1 pour la devise étrangère numéro 1 programme et appuyer sur la touch FC et TOTAL ento

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE D'ARTICLES MULTIPLES AYANT LE MÉME PRIX

On peut utiliser jusqu'à 2 chiffres pour la quantité multipliee.

Exemple : multiplier deux articles comptant €1,50 et enregistrer la vente sur le département 1. Calculer le rendu monnaie sur €5,00.

1. Appuyer sur les touches 2 X/Time EJ lines
2. Appuyer sur les touches 1 5 0 [DEPT1].
3. Appuyer sur les touches S.Total invicose
4. Appuyer sur les touches 1 5 0 Le solde à régler au client est affché.

Les étapes 1 et 2 de la procédure ci-dessus peuvent être replacées par les suivantes pour obtenir le même résultat:
5. Appuyer sur les touches 1 5 [DEPT1] [DEPT1].

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE AVEC Département MULTIPLES AVEC PAIEMENT EN DEVISE ETRANGÈRE ET RENDU MONNAIE EN DEVISE LOCALE

Exemple: enregistrer un article à €6,99 sur le département 1, un article à €5,99 sur le département 4 et un article à €3,50 sur le département 19. Calculer le reste sur €150,00 USD (USD = devise étrangère numéro 1).

1. Appuyer sur les touches 6 9 9 [DEPT1].
2. Appuyer sur les touches 5 9 9 [DEPT4].

3. Appuyer sur les touches 3 5 0 [DEPTS&C] 3 2 [DEPTS&C].

4. App uyer sur les touches S. Total pour afficher et imprimer le solde en devise locale.

5. Appuyer sur les touches pou la devise étrangère numero 1 programme et appuyer sur la touche FC

6. Taper le montant paye en devise étrangère 1

Le rendu monnaie à donner su client est affchéé.

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE AVEC CARTE DE CRÉDIT

Exemple: enregistrer un article à €2,50 dans le département 1, un article à €3,00 dans le département 2 comme une transaction exacte avec carte de crédit.

1. App uyer sur les touches 2 5 0 [DEPT1].
2. App uyer sur les touches 3 [DEPT2].
3. App uyer sur les touches S. Total involve
   4.Appuyer sur les touches CHARGE et TOTAL

PARTAGE DU PAIEMENT PAR ESPECES/ CARTE DE CRÉDIT

Exemple: enregistrer un article à €10,00 et un article à €15,00 sur le département 2. Partager le montant entre €20,00 en espèces et €5,00 avec carte de crédit en devise locale.

1.App uyer sur les touches 1 0 00 [DEPT2].
2.App uyer sur les touches 1 5 00 [DEPT2].
3. App uyer sur les touches S. Total invicie
4.Appuyer sur les touches 2 0 00 TOTAL .Le solde a regler (5,00)s'affiche. entor
5.Appuyer sur les touches -> CHARGE et TOTAL

CARTE DE CRÉDIT 1

Exemple: enregistrer un article à €120,00 sur le département 2 et un article à €50,00 sur le département 3. Compléter la transaction avec paiement par carte de crédit ou de débit.

1. App uyer sur les touches 1 2 0 00 [DEPT2].
2. App uyer sur les touches 5 0 00 [DEPT3].
3. App uyer sur les touches S. Total invective
   4.App uyer sur les touches Credit Card

PAIMENT PAR CHÉQUE

Exemple: enregistrer un article à €70,00 payé par chèque sur le département 4.

1. App uyer sur les touches 7 0 00 [DEPT4].
2. App uyer sur les touches PAYmert checBet TOTAL

PAIEMENT PAR CHÉQUE AVEC RENDU MONNAIE

Exemple: enregistrer un article à €19,50 sur le département 4, un article à €2,50 sur le département 5 et un article à €5,00 sur le département 29. Calculer le rendu monnaie en devisse locale en ayant un chèque correspondant à un paiement de €30,00.

1.Appuyer sur les touches 1950 [DEPT4].
2. App uyer sur les touches 2 5 0 [DEPT5].
3. App uyer sur les touches 5 [DEPTS&C] 2 9 [DEPTS&C].
4. App uyer sur les touches S. Total invicice
5.Appuyer sur les touches 3 0 00 et
Payment -CHECKpuis en appuyant sur la touche
TOTAL Le reste a donneur au client est affiche.
enter

PAIEMENT PAR CHÉQUE EN DEVISE ETRANGÈRE AVEC RENDU MONNAIE EN DEVISE LOCALE

Exemple: enregistrer un article à €19,50 sur le département 4, un article à €2,50 sur le département 5 et un article à €5,00 sur le département 28. Calculer le rendu monnaie en devise locale sur une chèque de 40,00 USD.

1. Appuyer sur les touches [DEPT4].

1. Appuyer sur les touches [DEPT5].

1. Appuyer sur les touches 5 [DEPTS&C] 2 8 [DEPTS&C].
2. Appuyer sur les touches pour afficher et imprimer le rendu monnaie en devise locale.
3. Appuyer sur la devise étrangère numéro (programmée au préalable comme USD), et appuyer sur la touche pour afficher le solde d'en devise étrangère.
4. Taper le montant paye par cheque en devise étrangère 4 0 00 et appuyer sur la touche - > CHECK TOTAL Le rendu monnaie en devise locale est affché.

PAIMENT MIXTE CHÈQUE/ESPÉCES

Exemple: enregistrer un article à €24,00 sur le département 1, un article à €36,00 sur le département 3 et un article à €4,00 sur le département 4. Partager le paiement entre un chéque de €60,00 et €4,00 en espèces.

1. Appuyer sur la touche 2 4 00 [DEPT1].
2. Appuyer sur la touche 3 6 00 [DEPT3].
3. Appuyer sur la touche [DEPT400
   4.Appuyer sur la touche . S. Totl invoto
   5.Appuyer sur la touche 0 00
   Payment -CHECKpuis en appuyant sur la tou
   TOTAL .Le solde restant est affiche.
   anter
   6.Appuyer sur la touche . TOTAL

ENREGISTREMENT (-) DE COUPONS DE RÉDUCTION

On peut utiliser jusqu'à 8 chiffres pour le montant de la transaction.

Exemple: enregistrez une réduction de €0,10 (coupon) sur un article de €2,00 dans le Département 2 et une réduction de 1,00 € sur un article de €5,00 dans le Département 52.

REMARQUE: il faut que la touche Discount Add-on ait ete programmee pour qu'une remise soit appliquee.

1. Appuyer sur les touches 2 00 [DEPT2].

1 0 Discount Add-on list >/ +7 TOTAL
3.Appuyer sur les touches 5 00
4. Appuyer sur les touches [DEPTS&C] 5 2 [DEPTS&C]
5. Tapez la remise 1 00 vie de -> Discount Add-on fo +7 TOTAL
6.Appuyer sur la touche TOTAL

APPLICATION D'UNE REMISE EN % SUR LA VENTE TOTALE EN UTILISANT UN TAUX DE REMISE PROGRAMME

Exemple : enregistrer une remise programmée à 10% sur une transaction entiere de ventes. Calculer le rendu monnaie.

Il faut que la fonction -on > 961 ait ete programmee pour qu'une remise de 10% soit appliquee.

1. Appuyer sur la touche 2 5 0 [DEPT1].
2. Appuyer sur la touche 9 [DEPT 6].
   3.Appuyer sur la touche . S.Total invoice
   Discount 4. Appuyer sur la touche Add-on % TOTAL montant escompte est affiche.
3. Appuyer sur la touche S. Total invoic
4. Appuyer sur la touche 5 00 TOTAL rendu monnaie au client est affiché.

APPLICATION D'UNE REMISE SUR UNE VENTE TOTALE EN UTILISANT UN TAUX DE REMISE ALEATOIRE

Jusqu' à 4 chiffres peuvent être utilisés pour préciser le pourcentage de remise (entre 0,01 et 99.99% ).

Exemple: enregistrer une remise de 20% sur une transaction de ventes. Calculer le rendu monnaie.

Il faut que la fonction - Sollon Hut 961 ait ete programmée pour que des remises soient appliquées.

Si vous indiquez un pourcentage avant & Discount & Add-on >61, la valeur de pourcentage programmée est supprimée.

1. Appuyer sur les touches 2 5 9 [DEPT1].

2. Appuyer sur les touches 1 2 5 [DEPT2].

3. Appuyer sur les touches S.Total invice

4. Appuyer sur les touches 2 0 -Add-on list TOTAL . Le montant escompté est affché. enter
5. Appuyer sur les touches S. Total invicie
6. Appuyer sur les touches 5 00 TOTAL le rendu monnaie au client est affché.

APPLICATION D'UNE REMISE SUR DES ARTICLES À L'UNITE (% EN UTILISANT LE TAUX DE REMISE PROGRAMME

Exemple: enregistrer un article à €2,50 sur le département 1, appliquer le rabais programme sur un article à €3,50 du département 23 et appliquer le taux de rabais du 5% sur un article à €5,00 du département 2. Calculer le rendu monnaie.

REMARQUE: il faut que la fonction Aide -> %2 ait ete programmee pour qu'une remise de 5% soit appliquee.

1. Appuyer sur les touches [DEPT1].

1. Appuyer sur les touches

[DEPTS&C]

1. Appuyer sur les touches montant escompté est

Le

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

%

Le montant escompté est affché.

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

Le rendu monnaie au client est affché.

APPLICATION D'UNE MAJORATION PROGRAMME A UNE VENTE TOTALE

Exemple: enregistrer une majoration programme de 10% à toute une transaction de vente. Calculer le reste.

REMARQUE: la touche fonction Add-on -> %7 doit avoir ete programmée pour appliquer une majoration de 10%.

1. Appuyer sur les touches [DEPT4].

1. Appuyer sur les touches 9 [DEPT2].
2. Appuyer sur les touches S. Total invective
3. Appuyer sur les touches Add-on ->967 TOTAL Le montant de majoration s'affiche.
4. Appuyer sur les touches S. Total invice
5. Appuyer sur les touches 5 00 Le rendu monnaie au client s'affiche.

APPLICATION D'UNE MAJORATION ALEATOIRE A UNE VENTE TOTALE

On peut utiliser jusqu'à 4 chiffres pour le majoration (0,01 - 99,99%).

Exemple: enregistrer une majoration de 20% sur une transaction de vente. Calculer le rendu monnaie.

REMARQUE: il faut que la touche Add-on >61ait ete programmée pour que des pourcentages de majoration soient appliqués.

1. Appuyer sur les touches [DEPT1].

1. Appuyer sur les touches [DEPT2].

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches TOTAL. Le montant de

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches rendu monnaie au clie

ENREGISTREMENT D'UNE TRANSACTION DE VENTE EN UTILISANT DES PRIX PLU PRÉETABLIS

Pour utiliser cette fonction, il faut avoir préalablement programme les prix PLU prétablis.

Exemple : utiliser un code PLU préétabli pour enregistrer une transaction complete: enregistrer PLU 1 et multiplier 3 PLU 2. Terminer la transaction par un paiement en espèces exact.

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

Le montant de la multiplication est affché.

3.Appuyer sur les touches . S.Total invicce
4.Appuyer sur les touches . TOTAL

ENREGISTREMENT D'UNE TRANSACTION DE VENTE EN UTILISANT LES PLU ASSIGNÉS AUX NIVEAUX DE LA PAGE PLU

Pour utiliser cette fonction, toutes les fonctions mentionnées doivent avoir été préalablement et dûment programmes.

Example:enregister la vente de PLU 201 et multiplier 3 fois le PLU 202 à l'aide de PLU et la vente du PLU 5

PLU à l'aide de page 1

1. Appuyer sur . en indique que la caisse enregistreuse est en mode Page PLU 2.
   1 pour enregistrer la vente du PLU 201 assigné à PLU page 2.
2. Appuyer sur 3 X/Time EJ lines 2 pour enregistrer la vente du PLU 202.
3. Appuyer sur appuyer au mode Page 1 PLU.
4. Appuyer sur .
5. Appuyer sur TOTAL pour terminer la transaction avec paiement exact.

ENREGISTREMENT D'UNE TRANSACTION DE VENTE EN UTILISANT DES PRIX ASSOCIÉS À DEUX PLU

Pour pouvoir utiliser cette fonction, les PLU doivent être préprogrammés avec deux prix.

Exemple: enregistrer la vente du PLU 4 à son premier prix puis enregistrer la vente du même PLU à son deuxieme prix.

1. Appuyer sur pour selectionner le premier prix du PLU.
   2.Appuyer sur
   3.Appuyer sur pour selectionner le deuxieme prix du PLU, suivi de
2. Appuyer sur bo inir la transaction par carte de credit.

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE DE PLU ASSIGNES A DES NIVEAUX DE PAGE PLU A L'AIDE DE LEURS DEUX PRIX ASSOCIES

Pour utiliser cette fonction, toutes les fonctions mentionnées doivent avoir eté préalablement et dûment programmes.

Exemple : enregistrer la vente du PLU 1 et du PLU 202 à leurs deux prix programmes. Utiliser les touches Page PLU correspondantes.

1.Appuyer sur PLU page 1
2. Appuyer sur Price1 puis sur pour enregistrer la vente du PLU 1 à son premier prix.
3. Appuyer sur Price 2 puis sur pour enregistrer la vente du PLU 1 à son second prix.
4. Appuyer sur PLU page 2 Price 1 puis sur pour enregistrer la vente du PLU 202 a son premier prix.
5. Appuyer sur Price 2 puis sur pour enregistrer la vente du PLU 202 à son second prix.
6. Appuyer sur TOTAL pour terminer la transaction avec un paiement exact.

REEMPLACEMENT D'UN PRIX PLU PRÉÉTABLI ASSOCIÉ À UN CODE-BARRES

Exemple: remplacer le prix préétabli associé à un code-barres par €3,50. Calculer le rendu monnaie sur un paiement de €5,00.

1. Appuyer sur les touches 3 5 0 PLU alt
2. Scanner le code-barres pour enregistrer le code PLU.
   3.Appuyer sur les touches S.Total invoice
3. Appu yer sur les touches 5 00 TOTAL Le after reste a donner au client est affiché.

ANNULATION DE Toute UNE TRANSACTION DE VENTE

Exemple: enregistrer un article à €2,50 sur le département 1, un article à €5,00 sur le département 66 et un article à €1,65 sur le département 40, puis annuler toute la transaction.

1.Appuyer sur la touche 2 5 0 [DEPT1].
2. Appuyer sur la touche 5 [DEPTS&G]

3.Appuyer sur la touche 1 6 5 [DEPTS&G]40 [DEPTS&G].

4.Appu yer sur la touche S.Total invocet
5. Appuyer sur la touche Vaid Full Void TOTAL

REMARQUE: une annulation complète ne peut pas être effectue si le nombre d'articles de la transaction enregistrés dépasse 50.

ANNULATION D'UNE DONNEE PRÉCÉDENTE AU MILIEU D'UNE VENTE

Exemple: annuler une donnée de €2,50 attribuée erronément au département 2. Ensuite enregistrer un article à €3,00 sur le même département. Puis annuler la saisie erronée de €10,00. Terminer la transaction par un paiement en espèces exact.

1.Appuyer sur la touche 2 5 0 [DEPT2].
2.Appu yer sur la touche
3. Appu yer sur la touche 3 [DEPT2].
4.Appuyer sur la touche 1 0 00 [DEPT2].
5.Appu yer sur la touche 4 00 [DEPT7]
6. Appuyer sur la touche Void list ->VIO [TOTAL 1000 2]. [DEPT
7.Appu yer sur la touche S. Total invoei
8.Appuyer sur la touche TOTAL

RETOUR DE MARCHANDISES D'ARTICLES MULTIPLES

Exemple: rembourseur un article a €4,99 sur le département 4 et trois articles a €2,00 sur le département 5.

1.Appuyer sur la touche VoidREFUND TOTAL
2. Appuyer sur la touche 4 9 9 [DEPT4]. La somme a rembourse est affichee.
3. Appuyer sur la touche Void list REFUND TOTAL
4.Appuyer sur la touche 3 X/Tme 2 00 [DEPT5].La somme a rembourse est affichee.
5.Appu yer sur la touche S.Total invice
6. Appuyer sur la touche TOTAL

Exemple: surimprimer le PLU 6 à €3,00, enregistrer la vente d'un article à €2,50 sur le département 1, et d'un article à €1,00 sur le département 2. Annuler la vente du PLU 6 à €3,00 et ensuite enregistrer la vente de quatre articles du PLU 6 à €5,00. Annuler la vente d'un article à €2,50 effectuee au préalable sur le département 1 et ensuite rembourser 3 articles comptant €4,00 chacun. Terminer le sous-total de la vente et la fin de la transaction avec an paiement exact.

1. Appu yer sur la touche

1. Appuyer sur la touche [DEPT1].

1. Appuyer sur la touche

1. Appuyer sur la touche

1. Appuyer sur la touche

1. Appu yer sur la touche

1. Appu yer sur la touche

REFUND

[DEPT1].

1. Appu yer sur la touche

9.Appuyer sur la touche

ENTRÉE D'ARGENT FONDS DE CAISSE

On peut utiliser jusqu'à 8 chiffres pour enregistrer l'argent reçu comme fond de caisse.

Exemple: enregister €200,00 comme fond de caisse.

1.Appu yer sur la touche

RA

1. Appuyer sur la touche

Le tiroir-caisse s'ouvre et la transaction est enregistrée sur le ticket.

ENREGISTREMENT DÉPARTEMENT NÉGATIF

Comme prépréquis pour des transactions département négatif, programmer un département normal avec un état négatif, comme expliqué dans la rubrique "Programmation des départements". Ces transactions sont utiles quand le vendeur doit donner de l'argent de reste à un client, comme en cas de restitution d'une consigne.

Exemple: avec le département 29 active pour des ventes d'articles à l'unité négatives, enregistrer une consigne avec retard de €1,00 pour la restitution des bouteilles.

1. Appuyer sur les touches 1 [DEPTS&G] 2 9 [DEPTS&G].

ENREGISTREMENT QUANTITÉS AVEC DÉCIMALES

Exemple: enregistrer la vente de 1,5 Kg de pommes pouant €3,00 par kilogramme sur le département 3.

1. Appuyer sur les touches 1 . 5 X/Time EJ lines 3 T3
2. Appuyer sur les touches TOTAL

ENREGISTREMENT D'UNE SORTIE DE CAISSE

On peut utiliser jusqu'à 8 chiffres pour enregistrer une sortie de caisse.

Example:sortiedecaissede150,00.

1. Appuyer sur les touches 1 5 0 00 PO PO TOTAL RA P0 > anter
2. Appuyer sur les touches TOTAL

Le tiroir-caisse s'ouvre et la transaction est enregistrée sur le ticket.

ENREGISTREMENT D'UN NUMERO D'IDENTIFICATION POUR UNE TRANSACTION

On peut utiliser jusqu'à 10 chiffres pour un numéro d'identification. Cette fonction peut être faite avant chaque opération. Le numéro d'identification n'est pas rajouté sur les rapports de gestion ou sur les totaux.

Exemple: attribuer le numero d'identification 3459 à une vente à €1,00 sur le département 4. Insérer une vente avec paiement en espèces exact.

1.Appuyer sur les touches NS Next
2. Appuyer sur les touches
3. Appuyer sur les touches

ENREGISTREMENT OUVERTURE TIROIR HORS VENTE

Cette opération ouvre le tiroir-caisse et imprime un ticket de non-vente. L'opération est enregistrée sur l'activité comptable sur le rapport. Si on ne peut pas imprimer un ticket de non-vente, se reporter à "Etat de la touche des tickets de non-vente".

1. Appuyer sur les touches

IMPRESSION D'UNE COPIE DU DERNIER TICKET DE VENTE OU D'UNE FACTURE

On peut imprimer une ou plusieurs copies du dernier ticket. Pour que cette entité soit opérationnelle, l'option tickets multiples doit être paramétrée, voir "Mode impression ticket" pour de plus amples détails. Pour pouvoir émettre une copie du dernier ticket de vente, la caisse enregistreuse memorise un maximum de 60 lignes de transaction dans la mémoire vivo (RAM). Si le dernier ticket de vente a plus de 60 lignes, la copie fournira uniquement le total de la vente.

REMARQUE: cette fonction annulera le mode non-impression préalablement activé enappuyant sur la touche receipton/off

Exemple: enregistrer une vente de €13,50 sur le département 3 et insérer la vente par paiement en espèces. Imprimer une copie du ticket de ventes.

1. Appuyer sur les touches [DEPT3].

1. Appuyer sur les touches

1. Appuyer sur les touches

REMARQUE: pour imprimer une facture à la place d'un ticket, appuyer sur S. Total à la commande place de TOTAL à l'écope 3.

MISE EN ATTENTE ET RAPPEL D'UNE TRANSACTION DE VENTE

On peutmettretemporairementune transaction de vente en attente,commencer et terminer une autre transaction entre-temps,puis rappeler et terminer la transaction mise en attente.Cela permit au vendeur des servir un second client pour eviter des retards si, pourquelquereaison,le premier client n'est pas prct a finaliser la transaction.On ne peutmettre en attente qu'une seule transactiona la fois.

Exemple: enregistrer une vente de €13,50 sur le département 3 et une vente de €23,00 sur le département 2. Sommer partiellement la transaction, puis la mesure en attente. Servir un autre client enregistrant la vente d'un article à €2,00 sur le département 4, un article à €5,00 sur le département 32 et finaliser la vente avec paiement par la carte de crédit 2. Rappeler la transaction suspendue, enregistrer la vente d'un article à €4,50 sur le département 30 et finaliser la transaction avec un paiement par cheque.

1. Taper 1 et appuyer sur la 0 touche [DEPT3], puis taper 2 et 3 00 appuyer sur la touche [DEPT2].
   2.Appuyer sur la touche . S.Total
   3.Appuyer sur la touche .Unere gne s'affichera pour indiquer que la transaction a ete mise en attente.Detacher le ticket de vente et le metre de cote.
2. Commencer la seconde transaction. Taper 2 00 et appuyer sur la touche [DEPT4], puis taper 5 00 puyer sur les touches [DEPTS&G] 3 2 [DEPTS&G].
3. Appuyer sur la touche Payment list > CREDIT2 TOTAL pour finaliser la seconde transaction. Un signal sonore sera emis pour rappeler au vendeur de terminer la transaction préalablement mise en attente.
4. Appuyer sur la touche . Lacte action mise en attente reprendra la où elle a eté suspendue.
5. Taper 4 5 t appy esur les touches [DEPTS&G] 3 0 [DEPTS&G].
6. Finaliser la transaction en appuyant sur la touche Payment -CHECK TOTAL enter

TRANSFERT D'UN PAIEMENT FINALISED A UNE AUTRE FORME DE PAIEMENT

Après avoir terminé une transaction de vente, on peut transférer le paiement à peine effectué à une autre forme de paiement. Cela est particulièrement utile si le client decide de payer sous une另一种 forme après finalisation de la transaction de vente. Les transferts de paiement permettent également de donner le reste au client si le paiement est transféré à un paiement en espèces et si on spécifie un montant supérieur au total de la transaction de vente. Les transferts de paiement ne peuvent être effectuels qu'une fois la transaction finalisée. Aucun ticket n'est émis, mais le transfert est enregistré dans les rapports de gestion. Les transferts de paiement ne s'appliquent pas aux paiements en devise étrangère.

Exemple: enregistrer une vente de €5,00 sur le département 3 et une vente de €23,00 sur le département 2 comme transaction payable par carte. Transférer un paiement de €50,00 à un paiement en espèces avec un reste à donner au client.

1. Ta per 5 00 et appuyer sur la touche [DEPT3], puis taper 2 3 00 et appuyer sur la touche [DEPT2].
2. Appuyer sur la touche Payment list CHARGE TOTAL enter
3. Appuyer sur la touche Pay trans, taper 5 0 00 puis appuyer sur la touche TOTAL caisse s'ouvrira et le reste a donner au client s'affichera.

PAIEMENT DU RESTE APRES TRANSACTION

Autorisé uniquement pour les paiements en espèces, cette fonction permet au vendeur de finaliser une transaction de vente comme paiement en espèces exact, puis d'enregistrer l'argent reçu du client et de lui donner le reste.

Exemple: enregistrer une vente de €5,00 sur le département 3 et une vente de €23,00 sur le département 2 comme paiement en espèces exact. Enregistrer les €50,00 reçus du client et calculer le reste.

1. Taper 5 00 appuyer sur la touche [DEPT3], puis taper 2 et 3 00 appuyer sur la touche [DEPT2].
2. Appuyer sur la touche TOTAL erbré 3. Taper l'argent reçu du client 5 0 00 puis appuyer sur la touche Le troir-caisse s'ouvrira et le reste à donner au client s'affichera.

GESTION DU CLIENT OU DE LA TABLE

Les opérations de comptabilité client permettent d'associer des dépenses à des clients définis. Vous avez la possibilité d'ouvrir une gestion de 100 comptes (ou tableaux) auxquels vous pouvez associer les articles vendus.

Vous pouvez revoir les ventes intermédiaires de chaque compte avec les factures Révision ou Pro forma. Vous pouvez également utiliser la fonction de Gestion plateau qui permet de garder une trace des ventes individuelles et de les incorporer dans un seul solde final.

REMARQUE: dans cette section, on se refère au restaurant. Cependant les opérations décrites peuvent être appliquées à d'autres catégories telles que les traiteurs, les quincailleries etc... Certaines touches de suivi de tables citées dans cette section doivent être préalablement programmes sur les touches du pavé numérique, en utilisant la fonction de Configuration avancée et ce, avant de pouvoir les utiliser.

OPÉRATIONS DE RÉPARTITION TABLEAU

Ces opérations vous permettent de vous occuper des commandes individuelles ou ventes prises sur différents comptes que vous ouvrez. Les fonctions de paiement partagé et de copie des factures sont également inclues.

Exemple: S'occuper des commandes de deux clients à une table et de 3 autres à une autre table. Revoir les commandes prises à chaque table. Fermer chaque table et partager la somme totale entre les clients. Fermer chaque table et diviser le montant total entre les clients, en imprimant les factures à la fin.

1. Pour ouvrir la table 1, appuyer sur :

1. Définir le nombre de clients, appuyer sur:

1. Prende des commandes à la table 1

1. Fermer temporairement la table 1 :

1. Ouvrir la table 2 :

1. Définir le nombre de clients :

1. Prende des commandes à la table 2:

1. Fermer temporairement la table 2:

1. Rouvrir la table 1:

1. Prendre une commande supplémentaire à la table 1 :

1. Fermer temporairement la table 1:

1. Rouvrir la table 2 :

1. Prendre une commande supplémentaire à la table 2 :

1. Fermer temporairement la table 2 :

1. Afficher un ticket Résion pour la table 1:

1. Finaliser la transaction de la table 2 en appuyant sur

une touche de paiement :

1. Diviser l'addition entre les clients de la table 2 :

acture standard est imprimée :

1. Imprimer les factures (avec la légende des factures)

1. Finaliser la transaction de la table 1 en appuyant sur

1. Diviser l'addition entre les deux clients de la table

1. Imprimer une facture extra pour 2 clients, chacun

TRANSACTIONS DE VENTE EN UTILISANT LES TAUX DE TVA ALTERNATIF (VENTES A EMPORTER)

Le taux de TVA alternatif programme peut être momentanément appliqué à tous les articles enregistrés, avant de finaliser les transactions de vente. Le sous total et le total de la transaction affichés et imprimés incluent le taux de TVA alternatif pour vente à emporter.

Exemple: enregistrer la vente d'articles du département 1, programme avec une TVA ordinaire de 20% et un taux de TVA de 10% pour vente à emporter, ensuite finaliser la transaction avec un paiement en espèces exact.

1. Taper 5 00 et ensuite appuyer sur [DEPT1].

2. Taper 3 5 0 et ensuite appuyer sur [DEPT1]

3. Appuyer sur pour appliquer le taux de TVA alternatif du département.

4. Finaliser la transaction en appuyant sur

OPÉRATIONS DE RÉPARTITION (PLATEAU OU PLAGE)

Cette fonction permet de partirager le total d'une transaction entre les différents clients. Particulierement utile pour s'occuper des commandes prises par différents membres lorsqu'un montant unique est payé, cette fonction fournit des totaux séparés (plage ou plateaux de totaux) pour chaque client. Cette fonction s'avéré très utile également quand une personne fait des achats pour le compte d'une autre et que le total des ventes individuelles est nécessaire.

Exemple: enregistrer la vente d'articles consommés par deux clients et calculer une seule note.

1. Enregister la vente du client numero 1 en appuyant

1. Appuyer sur [Plateau/Total Plat.] Le total du plateau s'imprime.
2. Enregister la vente du client n° 2 en appuyant sur

1. Press [Plateau/Total Plat.]. Le total du second plateau est imprimé.
2. Appuyer sur Credit pour finaliser la transaction avec la carte de crédit 1.

Effacer une erreur

Appuyer sur la touche pour effacer l'erreur. Le signal acoustique disparait, l'afficheur s'efface et le clavier se débloqué, en permettant de continuer avec la transaction.

Si on ne peut effacer une condition d'erreur en appuyant sur la touche, remette la caisse enregistreuse à zéro en effectuant une des opérations de remise à zéro ci-après.

A court papier

Quand l'imprimante est a court de papier, le message FIN DE PAPIER s'affiche sur I'ecran de I'opérateur. Charger le papier et appuyer sur la touche c pour effacer I'erreur.

MESSAGESD'ERREUR

Les messages d'erreur suivants peuvent etre affichés :

Messages d'erreur Description

ERREUR OPERATION

Touche incorrecte enforcée. Appuyez sur puis sur pour recommencer l'opération.

SURCAPACITE MT VENTES La valeur saisie depasse celle autorisee et/ou la valeur maximum autorisee par le OU ERREUR HALO parametre HALO.

ERREUR DE SAISIE DU PRIX La configuration ne permet pas de saisir des prix Valeur zéro.

SURCAPACITE ANNUL TICKET Trop d'articles de vente ont ete saisis avant une operation Pleine-vide.

CODE VENDEUR SVP Comme le système vendeur est actif, il faut saisir le numero client.

PAS DE CODE SECRET Il faut saisir un mot de passer.

MONTANT La saisie de la quantite est configuerée comme obligatoire pour le type de moyen de
VERSE OBLIGATOIRE paiement.

ERREUR PAPIER Le rouleau de papier n'a pas ete introduit correctement.

FIN DE PAPIER Fin du papier, remplacez le rouleau.

TEMPERATURE DE Température elevée de l'imprimante détectée. Attendeez quelques minutes puis L'EXTREMITE DE L'IMPRIMANTE ANORMALE appuyez sur C

TENSION DE COMMANDE Tension elevée de l'imprimante détectee. Attendeç quelques minutes puis appuyez DE L'IMPROMANTE ANORMALE sur C

CARTE SD ERREUR FATALE Erreur irrepucable de la carte SD. Remplacez la carte.

CARTE SD NON DETECTEE Pas de carte SD détectée dans le port. Verifiez la validité de la carte dans le port. Si elle est neue, essayez de la reformater.

CARTE SD PROTECTION EN Les données ne peuvent pas etre inscries sur la carte SD parce qu'elle est protegee en ecriture ecriture. Supprimez la protection en ecriture et reessayez.

CARTE SD MEMOIRE PLEINE La carte SD est pleine. Remplacez-la ou supprimez le contenu à l'aide de l'option EJ MEMORY CLEAR.

CARTE SD IMPOSS Aucun fichier trouve. Vérifiez la carte SD.

CARTE SD ERREUR Impossible de dire/eczire sur la carte SD. Si elle est neuve, essayez de la reformater. LECTURE/ECRITURE

NUMERO CLIENT Si Repartition table est active, la saisie du numero client est configuerée comme obligatoire.

NUMERO TABLE Si Repartition table est active, la saisie du numero table est configuerée comme obligatoire.

Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas, par exemple pendant la programmation et le signal d'erreur ne peut etre pas efface en appuyant sur la touche C, remetre a zéro la caisse enregistreuse Mode arret ECR.

Il y a 4 opérations de remise à zéro a effectuer; faire attention quand on désit l'opération à exécuter, car on risque de effacer inutillement les données des rapports et les données de programmation de la caisse enregistreuse.

• Réinitialisation partielle - supprime juste la mémoire de fonctionnement de la caisse enregistreuse. Si la caisse enregistreuse reste en condition d'erreur, executez l'opération de Remise à zéro des rapportés de vente reportée ci-dessous.
• Remise à zéro rapportes de vente - efface la mémoire de fonctionnement de la caisse enregistreuse ainsi que tous les totaux et les compteurs (toutes les données des rapport). Si la caisse enregistreuse reste en condition d'erreur, executez l'opération de Remise à zéro complète hors langue.
• Remise à zéro complète hors langue - efface la mémoire de fonctionnement de la caisse enregistreuse, tous les totaux et les compteurs (toutes les données des rapports) et supprime toutes les données de programmation de la caisse enregistreuse à l'exception des légendes dans la langue programme. Faites très attention quand vous executez cette opération de remise à zéro. Si la caisse enregistreuse reste en condition d'erreur, executez l'opération de remise à zéro complète.
  Remise a zéro complete - efface la mémoire de fonctionnement de la caisse enregistreuse, tous les totaux et les compteurs (toutes les données des rapport) et supprime toutes les données de programmation de la caisse enregistreuse. Faites très attention quand vous executez cette opération de remise à zéro. N'effectuez cette opération qu'en dernier recours.

Procedure de Remise à Zéro

La procedure de remise a zéro doit être effectue quand la caisse enregistreuse est eteinte.

1. Appuyez sur et maintenez-la enforcée pendant 2 secondes.
2. A partir du menu Opération de Mise à Zéro,CHOISEZ l'Opération de Remise à Zéro que vous pouvez executer.
3. En response au message-guide ETES-VOUS SOR, selectionnez OUI pour confirmer l'opération de Remise à Zéro ou NON pour la supprimer. L'opération de remise à zéro est executée.
4. Appuyez sur pour activer de nouveau le système menu.

CAPTION TABLE

Line Description Digits English Spanish French German
2 COUPON 10 COUPON CUPON COUPON
3 TOTAL COUPON 10 TL -COUPON TL-CUPON TL-COUPON
4 ADD ON 10 ADD ON INCREMENTO MAJORATION AUSCHLAG
5 TOTAL ADD ON 10 TL_ADD ON TL INCREMENTA. TL MAJOR, TL_AUFSCHL
6 DISCOUNT	10	DISCOUNT	DESCUENTO	REMISE	RABATT
7 CHARGE	10	CHARGE	CARGO	CREDIT	KREDIT
8 TOTAL CHARGE	10	TL-CHARGE	TL-CARIO	TL-CREDIT	TL-KREDIT
9 void/cORRECTION	10	void/cORR	ANUL/cORRC	CORR/ANNUL	STRONO
10 TOTAL VOID/cORRECTION	10	TL-VD/cORR	ANUL/cORRC	TL-COR/NUL	TL-STORNO
11 SUBTOTAL	10	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SOUS-TOTAL	ZW.SUMME
12 CHANGE	10	CHANGE	CAMBIO	RENDU	RUCKGELD
13 CASH	10	CASH	EFFECTIVO	ESPECES	BAR
14 TOTAL CASH	10	TL-CASH	T-EFFECTIVO	TL-ESPEC	TL-BARGELD
15 AMOUNT	10	AMOUNT	CANTIDAD	MONTANT	BETRAG
16 CHECK	10	CHECK	CHEQUE	CHEQUE	SCHECK
17 TOTAL CHECK	10	TL-CHECK	TL-CHEQUE	TL-CHEQUE	TL-S-CHECK
18 TOTAL	10	TOTAL	TOTAL	TOTAL	GESAMT
19 TOTAL PLU	10	TL-PLU	TL-PLU	TL-PLU	TL-PLU
20 NO SALE	10	NO SALE	NO VENTA	NON-VENTE	NULL BON
21 TOTAL NO SALE	10	TL-NS	TL-NON-VTA	TL-NON-VTE	TL-NULBON
22 RECEIVED on ACCOUNT	10	RECD ACCT	CA CLIENTA	ENTREE	EINZAHLUNG
23 TOTAL RECEIVED on ACCOUNT	10	TL-RECD AC	TL-A CLIENT	TL-ENTREE	TL-EINZAHLLNG
24 PAID OUT	10	PAID OUT	SALIDAS	SORTIE	AUSZAHLUNG
25 TOTAL PAID OUT	10	T-PAID OUT	TL-SALIDAS	TL-SORTIE	TL-AUSZAHL
26 NON TAX	10	NON TAX	SIN IVA	SANS TVA	OHNE MWST
27 TRANSFER	10	TRANSFER	TRANSFER	TRANSFERT	TRANSFER
28 TOTAL DEPARTMENT	10	DEPT TOTAL	TOTAL DPTO	TL-DEPT	WG TOTAL
29 REFUND	10	REFUND	REFMBOLSO	RETOUR	RUCKZAHLING
30 NET	10	NET	NETO NE	T	NETTO
31 GROSS	10	GROSS	BRUTO BRU	T	BRUTTO
32 GRAND TOTAL	10	GT	GT	GT	GT
33 TAXABLE with TAX	10	TXBL_W	IMP C/IMP.	MT-TTC	VERST.m.ST
34 TAXABLE without TAX	10	TXBL_O	IMP S/IMP.	MT-HT	VERST.o.ST
35 TAX	10	VAT	IVA	TVA	MWST SATZ
36 TAX TOTAL	10	TL-VAT	TL-IVA	TL-TVA	TL-MWST
37 TAXABLE TOTAL with TAX	10	TXBL_TL_W	T.IMP.C/L	TL-TTC	TAX_TL_M
38 TAXABLE TOTAL without TAX	10	TXBL_TL_O	T.IMP.SI	TL-HT	TAX_TL_O
39 Cash in Diagram	10	C-I-D	EFFECT CAJA NET-TIROIR	BAR-IN-LAD
40 CHECK in Diagram	10	CHECK ID	CHEQ.CAJA	CHEQUE-TIR	SCHECK-I-L
41 CHARGE in Diagram	10	CHARGE ID	CARG.CAJA	CREDIT-TIR	RECHNG-I-L
42 CREDIT CARD1 in Diagram	10	C.CREDIT1 ID	CRD1.CAJA	CC.RD1-TIR	KARTE1-HL
43 CREDIT CARD2 in Diagram	10	C.CREDIT2 ID	CRD2.CAJA	CC.CRD2-TIR	KARTE2-HL
44 CREDIT CARD3 in Diagram	10	C.CREDIT3 ID	CRD3.CAJA	CC.CRD3-TIR	KARTE3-HL
45 CREDIT CARD4 in Diagram	10	C.CREDIT4 ID	CRD4.CAJA	CC.CRD4-TIR	KARTE4-HL
46 CREDIT CARD5 in Diagram	10	C.CREDIT5 ID	CRD5.CAJA	CC.CRD5-TIR	KARTE5-HL
47 CREDIT CARD6 in Diagram	10	C.CREDIT6 ID	CRD6.CAJA	CC.CRD6-TIR	KARTE6-HL
48 CREDIT CARD1	10	CREDIT1	CREDIT01	CARTE1	KARTE 1
49 CREDIT CARD 2	10	CREDIT2	CREDIT02	CARTE2	KARTE 2
50 CREDIT CARD 3	10	CREDIT3	CREDIT03	CARTE3	KARTE 3
51 CREDIT CARD 4	10	CREDIT4	CREDIT04	CARTE4	KARTE 4
52 CREDIT CARD 5	10	CREDIT5	CREDIT05	CARTE5	KARTE 5
53 CREDIT CARD 6	10	CREDIT6	CREDIT06	CARTE6	KARTE 6
54 ADJUST	10	ADJUST	AJUSTE	AJUST	ANPASSEN
55 MACHINE NUMBER	6	MC NO.	N.MAQ	No MC	MC.NR.
56 PLU	3	PLU	PLU	PLU	PLU
57 Department	4	DEPT	DEPT	DEPT	WGR
58 Department Group	5	DPT-G	G-DPT	G-DEP	WGR-G
59 CLERK	5	CLERK	CAJER	VEND	BED.
60 FC (Foreign Currency)	2	FC	DV	DE	FW
61 CANCEL	6	CANCEL	CANCELAR	SUPPRIMER	LOSCHEN
62 PRICE	5	PRICE	PRECIO	PRIX	PREIS
63 PLU PAGE	8	PLU PAGE	PLU PAG	PAGE1 PLU	PLU-SEITE
64 NEW BALANCE	7	NEW BAL	SALDO N.	N-SOLDE	SALDO NEU
65 OLD BALANCE	7	OLD BAL	SALDO ANT.	A-SOLDE	SALDO ALT
66 CLOSE BAL	8	CLOSE BAL	SALDO FIN	SOLDE	ENDSALDO
67 TABLE NO.	7	TABLE#	MESA No	No TABLE	TISCHNR.
68 GUEST NO.	6	GUEST#	COMENSAL	NB COUVERT	GASTNR.
69 OPEN TABLE	6	OPEN TABLE	MESA AB.	TABLE OUV	OFF TISCHE
70 INVOICE	7	INVOICE	FACTURA	FACTURE	RECHNUNG
71 PROFORMA DUE	3	DUE	VENCIIMO.	MT DU	FALLIG
72 TRAY TOTAL	10	TRAY TOTAL	TL.BANDEJIA	TL_PLATEAU	TL_TABLET
73 TAKE OUT	8	TAKE OUT	P.LLEVAR	EMPORTE	AUSSERHAUS
74 GUEST NO.	8	GUEST NR	N° COMENSAL	N° CLIENT	GAST#
75 TABLE NO.	8	TABLE NR	MESA No	No TABLE	TISCHNR.
76 DIV. PAY LINE	6	PAY L	: PAY Ln	: PAGO	: PMTrn
77 DRAWER OPEN	8	DRW OPEN	CAJ.ABE.	TIR.OUV.	PLAN OFFN.
78 GT GROSS	8	GT GROSS	TG BRUTO	GT BRUT	GT BRUTTO
79 GT RETURNS	9	GT RETURN	TG DEVOL.	GT RETOUR	GT ERTRAG

Line Description Digits Dutch Portuguese Darish Norsk
2 COUPON 10 REDUCTIE CUPAO DEKORT KUPONG
3 TOTAL COUPON 10 TL REDUCT. TL CUPAO TOT DEKORT TOT KUPONG
4 AD ON 10 TOESLAG AUMENTO	TIILAEG	TILEGG
5 TOTAL ADD ON 10 TL_TOESLAG TI L AUMENTO	TI TILLAEG	TI TILLAEG
6 DISCOUNT	10	KORTING	DESCONTO	RABAT	RABATT
7 CHARGE	10	BET_OP_REK	PAGAMENTO	DANKORT	AVGIFT
8 TOTAL CHARGE	10	TL_OP_REK	TL COBRADO	TOTDANKORT	TL-AVGIFT
9 Void/Correction	10	ANNUL/CORR	ANUL/CORRE	KORRECTION	FEIL/KORR
10 TOTAL VOID/Correction	10	T ANN/CORR	ANUL/CORRC	TOTAL_KORR	FEIL_KORR
11 SUBTOTAL	10	SUBTTL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL
12 CHANGE	10	WISSELGELD	TROCO	BYTTEPENGE	VEKSEK
13 CASH	10	CONTANT	DINHEIRO	KONTANT	KONTANT
14 TOTAL CASH	10	TL_CONTANT	TL_DINHRO	TOTAL_KONT	TOTAL_KONT
15 AMOUNT	10	BEDRAG	QUANTIA	BELØB	BELØP
16 CHECK	10	CHEQUE	CHEQUE	CHECK	SJEKK
17 TOTAL CHECK	10 TL	CHEQUE CHEQUE TOT _CHECK TOT SJEKK
18 TOTAL	10	TOTAAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
19 TOTAL PLU	10	TL_PLU	TL_PLU	TOTAL_PLU	TOTAL_PLU
20 NO SALE	10	NIET-VERK	SEM_VENDA	INTET_SALG	INGEN_SALG
21 TOTAL NO SALE	10 TL	NT-VER K	TL_S_VENDA	TOT_0_SALG	TOT_0_SALG
22 RECEIVED on ACCOUNT	10	ONTV_REK	REC_CONTA	INDBETALT	INNBTALT
23 TOTAL RECEIVED on ACCOUNT	10	T_ONTV_REK	REC_CONTA	TOT_INBET	TOT_INNBT
24 PAID OUT	10	KASBETAL	PAGO	UDBETALT	UTBETALT
25 TOTAL PAID OUT	10 TL	KASBE T	TL PAGO TOT_UDBET	TOT_UDBET
26 NON TAX	10 ZONDER BTW SEM IVA	EI_MOMS	EI_MOMS
27 TRANSFER	10	TRANSFER	TRANSFER	OVERFØR	OVERFØR
28 TOTAL DEPARTMENT	10	TL_OMZETGR	TOTAL_DPTO	TOTAL_VGRP	TOTAL_AVDEL
29 REFUND	10	RETOUR	TROCO	RETURNARER	REFUSION
30 NET	10	NETTO	LIQUIDO	NETTO	NETTO
31 GROSS	10	BRUTO	BRUTO	BRUTTO	BRUTTO
32 GRAND TOTAL	10	GT	GT	GT	GT
33 TAXABLE with TAX	10 BE B_M IMP C/IMP.	BEL_M/MOMS	BEL_M/MOMS
34 TAXABLE without TAX	10 BE B_Z IMP S/IMP. BEL_U/MOMS	BEL_U/MOMS
35 TAX	10 BTW IV A	MOMS
36 TAX TOTAL	10 BTW TL TL-IVA	TOT MOMS	TOT MOMS
37 TAXABLE TOTAL with TAX	10 BE B_TL_M_TL	C/IV A	TOT_M/MOMS	TOT_M/MOMS
38 TAXABLE TOTAL without TAX	10 BE B_TL_Z TLI	S/IV A	TOT_U/MOMS	TOT_U/MOMS
39 Cash in Painter	10 KASGELD	E-E-C	KONT_I_KAS	KONT_I_KAS
40 CHECK in Painter	10 CHEQUE_KAS CHEQUE C X	CHEC_KAS	SJEK_I_KAS
41 CHARGE in Painter	10 REKEN KAS	CREDITO CX	DK_I_KASSE	AVG_KASSE
42 CARD CREDIT1 in Painter	10 CREDIT1_KAS	CARTAO1 CX	KRE1_I_KAS	KRE1_I_KAS
43 CARD CREDIT2 in Painter	10 CREDIT2_KAS	CARTAO2 CX	KRE2_I_KAS	KRE2_I_KAS
44 CARD CREDIT3 in Painter	10 CREDIT3_KAS	CARTAO3 CX	KRE3_I_KAS	KRE3_I_KAS
45 CARD CREDIT4 in Painter	10 CREDIT4_KAS	CARTAO4 CX	KRE4_I_KAS	KRE4_I_KAS
46 CARD CREDIT5 in Painter	10 CREDIT5_KAS	CARTAO5 CX	KRE5_I_KAS	KRE5_I_KAS
47 CARD CREDIT6 in Painter	10 CREDIT6_KAS	CARTAO6 CX	KRE6_I_KAS	KRE6_I_KAS
48 CARD CREDIT11	10 CREDIT11	CARTAO 1	KREDIT11	KREDIT11
49 CARD CREDIT2	10 CREDIT2	CARTAO 2	KREDIT2	KREDIT2
50 CARD CREDIT3	10 CREDIT3	CARTAO 3	KREDIT3	KREDIT3
51 CARD CREDIT4	10 CREDIT4	CARTAO 4	KREDIT4	KREDIT4
52 CARD CREDIT5	10 CREDIT5	CARTAO 5	KREDIT5	KREDIT5
53 CARD CREDIT6	10 CREDIT6	CARTAO 6	KREDIT6	KREDIT6
54 ADJUST	10 AANPASS	AJUSTE	TILPAS	TILPASS
55 MACHINE NUMBER	6 MC NR.	N.MAQ	MASKNR	MASKNR
56 PLU	3 PLU	PLU	PLU	PLU
57 Department	4 OMZG	DPTO	VGRP	VGRP
58 Department Group	5 OMZ-G	G DPT	HVGRP	HVGRP
59 CLERK	5 MEDEW	FUNC.	EKSP.	EKSP.
60 FC (Foreign Currency)	2 BV	ME	FC	UV
61 CANCEL	6 ANNULEREN	CANCELLAR	SLET	AVBRYT
62 PRICE	5 PRUS	PREÇO	PRIS	PRIS
63 PLU PAGE	8 PLU-PAG-n	PAG.PLU-n	PLU SID-n	PLU SID-n
64 NEW BALANCE	7 NW SALDO	NOVQ SALDO	NY SALDO	NY SALDO
65 OLD BALANCE	7 OUD SALDO	SALDO ANT.	GL SALDO	GL SALDO
66 CLOSE BAL	8 EINDSALDO	FCH.SALDO	LUK SALDO	LUK SALDO
67 TABLE NO.	7 TAFEL NR.	No MESA	BORD_NR.	BORD_NR.
68 GUEST NO.	6 GAST NR.	No CLIENTE	G'EST NR.	GJEST NR.
69 OPEN TABLE	6 OPEN TAFL	MESA ABER. ABEN_BORD	RD APNE_BORD
70 INVOICE	7 REKENING	FACTURA	REGNING	REGNING
71 PROFORMA DUE	3 VERSCHULD.	DEVIDO	TILGODE	TIL GODE
72 TRAY TOTAL	T DIEPLAAT	TL BANDEJA	TOT PLATTE	TOT BRETTR
73 TAKE OUT	8 AFHAAL	RETIRADO	U_AF_HUS AVHENTING
74 GUEST NO.	8 GAST NR.	No CLIENTE	G'EST NR.	GJEST NR.
75 TABLE NO.	8 TAFEL NR.	No MESA	BORD_NR.	BORD_NR.
76 DIV. PAY LINE	6 : BET-n	PAG.Ln	DELBETn	DELBETn
77 DRAWER OPEN	8 LADE OPEN	GAV.ABERTA	SKUF. ABEN	BOKS APEN
78 GT GROSS	8 ET BRUTO.	TOT.ILIQU.	GT BRUTTO	GT GROSS
79 GT RETURNS	9 ET RETOUR	DEV. TOTAL	GT TILBAGE	GT RETUR

PRINT CAPTIONS

Line

Description

English

1

E.J. USED LINE PRINT

E. JOURNAL

USED

2

E.J. FREE LINE PRINT

E. JOURNAL

FREE

DIA ELEC LIBRE

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PRINT CAPTIONS

Voici la liste des caractéristiques techniques de ce réseau de caisse enregistreuse.

Type: Caisse enregistreuse electronique équipée d'une imprimante à double coque, 10 groupes de départements, 99 départements, 15 vendeurs, jusqu'à 3.000 programmations de PLU. Mémoire interne du journal electronique de 12.000 lignes max. extensible par carte mémoire. Tiroir-caisse amovible.

Afficheurs: Afficheur operateur LCD, 160x80 points, inclinable, sur lequel sont indiquées toutes les données de transaction avec système de menu pour programmer la caisse enregistreuse. Afficheur Client alphanumericique 10 caractères. Symboles monnaie, sous-total, moins, total, valeur devise étrangère, numéro de département et affichage du nombre d'articles.

Capacité : 8 chiffres en entrée

Imprimante : Imprimante thermique avec 24-colonnes

Rouleau de papier: 58,5 ± 0,5 mm papier thermique

Batteries : 3 batteries standard "AA" pour la sauvegarde du contenu de la mémoire en cas de coupure de courant.

Durée de vie des Dans des conditions normales d'utilisation, il batteries : faut replacer les batteries une fois par an.

Technologie : CMOS RAM.

Consommation: Au repos 12,1 W, en fonction 41,8 W.

Temperature de 32-104°F (0°C - 40°C) fonctionnement :

Dimensions: 10mm W × 430 mm D × 294 mm H